Kunnanhallitus, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Sivistysosaston talouden käyttösuunnitelma 2024

RauDno-2024-14

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 31.1.2024

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistysosaston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 08.11.2023. Lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen tuli hallituksen käsittelyissä muutoksia, jotka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2023.

Toimialan taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Toiminnalliset tavoitteet ovat liitteessä. 

46 Koulutus

 

 

 

 

Selite

TP2022

TA 2023

TA 2024

Muutos%

 

 

 

 

 

TULOT (ulk.)

-346129

-161300

-144950

-10,14

MENOT (ulk.)

5250357

5085280

5501860

8,19

TOIMINTAKATE (ulk.)

4904228

4923980

5356910

8,79

 

 

 

 

 

Suunnitelmapoistot

358970

354074

344329

-2,75

TULOT (sis.)

-151516

-59215

0

-100

MENOT (sis.)

831557

1052394

903154

-14,18

TOIMINTAKATE (sis.)

680041

1347250

903154

-32,96

 

 

 

 

 

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

5943239

6625304

6604393

-0,32

 

50 Kulttuuri

 

 

 

 

Selite

TP2022

TA 2023

TA 2024

Muutos%

 

 

 

 

 

TULOT (ulk.)

-54495

-103273

-101180

-2,03

MENOT (ulk.)

588519

585183

629965

7,65

TOIMINTAKATE (ulk.)

534024

481910

528785

9,73

 

 

 

 

 

Suunnitelmapoistot

54555

50690

51734

2,06

TULOT (sis.)

-12891

-14158

-14872

5,04

MENOT (sis.)

103891

126579

90657

-28,38

TOIMINTAKATE (sis.)

91000

163111

127519

-21,82

 

 

 

 

 

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

679579

695711

708038

1,77

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian tavoitteista tasapainoiseen kuntatalouteen, elinvoimaan ja hyvinvointiin, joustavaan työhön ja asumiseen sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen, hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen. 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvintointilautakunta päättää esittää sivistysosaston talousarviota 2024 osaston käyttösuunitelmaksi kuitenkin niin, että jäljempänä käsiteltävä esitys lastenhoitajan toimen perustamisesta ja lisämäärärahasta nostaa varhaiskasvatuksen talousarviota.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistysosaston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 08.11.2023. Lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen tuli hallituksen käsittelyissä muutoksia,​ jotka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2023.

Toimialan taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Toiminnalliset tavoitteet ovat liitteessä. 

46 Koulutus

 

 

 

 

Selite

TP2022

TA 2023

TA 2024

Muutos%

 

 

 

 

 

TULOT (ulk.)

-​346129

-​161300

-​144950

-​10,​14

MENOT (ulk.)

5250357

5085280

5501860

8,​19

TOIMINTAKATE (ulk.)

4904228

4923980

5356910

8,​79

 

 

 

 

 

Suunnitelmapoistot

358970

354074

344329

-​2,​75

TULOT (sis.)

-​151516

-​59215

0

-​100

MENOT (sis.)

831557

1052394

903154

-​14,​18

TOIMINTAKATE (sis.)

680041

1347250

903154

-​32,​96

 

 

 

 

 

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

5943239

6625304

6604393

-​0,​32

 

50 Kulttuuri

 

 

 

 

Selite

TP2022

TA 2023

TA 2024

Muutos%

 

 

 

 

 

TULOT (ulk.)

-​54495

-​103273

-​101180

-​2,​03

MENOT (ulk.)

588519

585183

629965

7,​65

TOIMINTAKATE (ulk.)

534024

481910

528785

9,​73

 

 

 

 

 

Suunnitelmapoistot

54555

50690

51734

2,​06

TULOT (sis.)

-​12891

-​14158

-​14872

5,​04

MENOT (sis.)

103891

126579

90657

-​28,​38

TOIMINTAKATE (sis.)

91000

163111

127519

-​21,​82

 

 

 

 

 

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

679579

695711

708038

1,​77

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysosaston käyttösuunnitelman 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Matti Vänttistä.

Liitteet

liite käyttösuunnitelma 24 sivistys 230124.pdf.pdf (pdf, 724 kt)

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.