Perustelut
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-elokuulta 2020. Liitteenä on välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa, kuten alla olevassa taulukossakin, on toteutuma ylemmältä ja alemmalta kirjanpidon tasolta. Taso -kohdassa näkyvä 3 numeron sarja on ylemmältä tasolta ja 4 numeron sarja on alemmalta tasolta.
| Toimintakate |
TP 2018 |
TP 2019 |
TA 2020 |
Tot 1-8kk/2020 |
tot. % |
taso |
| Perusturvan hallinto |
231 838 |
228 212 |
227 459 |
151 115 |
66,4 |
307 |
| Sosiaalipalvelut |
3 240 619 |
3 691 281 |
3 858 498 |
2 199 233 |
57,1 |
310 |
| Sosiaalipalvelujen hallinto |
150 937 |
177 079 |
179 666 |
110 898 |
61,7 |
3025 |
| Kehitysvammahuolto |
1 211 472 |
1 402 073 |
1 403 918 |
755 578 |
54 |
3030 |
| Sosiaalityö |
601 087 |
664 918 |
558 956 |
424 695 |
76 |
3040 |
| Mielenterveyspalvelut |
424 458 |
391 454 |
367 779 |
256 157 |
69,6 |
3050 |
| Vammaispalvelut |
739 951 |
961 357 |
1 254 566 |
577 122 |
46 |
3055 |
| Toimeentulotuki |
112 728 |
94 397 |
89 500 |
74 783 |
83,6 |
3090 |
| Kotihoito ja vanhuspalvelut |
2 866 568 |
2 850 865 |
2 993 877 |
1 971 656 |
65,9 |
330 |
| Kotihoito |
1 330 478 |
1 210 817 |
1 501 643 |
1 118 356 |
74,5 |
3110 |
| Palveluasuminen vanhukset |
860 118 |
961 750 |
703 127 |
447 866 |
63,7 |
3120 |
| Ostopalvelut vanhukset |
662 360 |
676 354 |
774 822 |
526 395 |
67,9 |
3130 |
| Ravintokeskus |
-67 320 |
-87 774 |
-53 713 |
-10 675 |
19,9 |
335 |
| Kansanterveystyö |
3 150 310 |
3 162 176 |
3 472 060 |
2 313 992 |
66,6 |
360 |
| Erikoissairaanhoito |
4 758 181 |
4 857 094 |
5 214 907 |
3 197 508 |
61,3 |
370 |
| Ympäristöterveydenhuolto |
179 884 |
195 470 |
199 420 |
149 565 |
75,0 |
380 |
Toimintavuoden 2020 aikana tammi-elokuussa koko sosiaalitoimi yhteensä talousarvion toteutumaprosentti on 61,4 %. Talouden toteuma on hyvällä tasolla.
Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti toisella kolmanneksella on yhteensä 63,7 %. Terveydenhuollon osalta koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia vähentävästi, koska ei kiireellistä hoitoa on vähennetty Kysissä. On todennäköistä, että kustannuspainetta on poikkeusolojen jälkeen tavanomaista enemmän. Loppuvuoden osalta kustannuksiin vaikuttaa tulossa oleva Kysin alijäämän kattamiseksi tehtävä lisäkanto, joka on yhteensä 267 t€. Lisäkanto tehdään syys- ja marraskuussa. Ympäristöterveydenhuollon toteutumaprosentti on 75 %. Ympäristöterveydenhuollon toteutumaprosenttia selittää Tervon kunnan laskutus, joka tapahtuu etukäteen kolmen kuukauden välein.
Perusturvalautakunta hyväksyi 30.9.2020 perusturvajohtajan valmisteleman välitilinpäätöksen ajalta tammi-elokuu 2020 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.
ELINVOIMALAUTAKUNTA
Välitilinpäätös talousarvion toteumasta ajalta 1-8/2020. Liitteenä on talousarvion tavoitteiden toteuma sekä talousarvion toteumaraportti ajalta 1-8/2020.
Toimintakatteen toteutuminen
| Toimintakate |
TA2020 |
1-8/2020 |
Tot.% |
1-8/2019 |
| 1600 Elinvoima hallinto |
36.841 |
14.697 |
39,9 |
21.151 |
| 1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus |
|
|
|
|
| 1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. |
16.000 |
28.352,27 |
177,2 |
12.352,27 |
| 1617 Elinkeino toimenpiteet |
16.000 |
3.161,52 |
19,8 |
9.271 |
| 1618 Luontomatkailun koord.hanke |
|
|
|
440 |
| 1619 Työtä osuuskunnasta -hanke |
|
|
|
|
| 1620 Ruokaelämyksiä -hanke |
|
|
|
|
| 1621 Kiehtova maisema -hanke |
|
|
|
- 299 |
| 1622 SavoGrow ja EU-hankkeet |
156.000 |
103.910 |
66,6 |
93.570 |
| 1624 Yhteishankeosuudet |
8.230 |
0 |
0 |
0 |
| 1630 Tapahtumat |
12.862 |
13.701 |
106,5 |
6.207 |
| 1640 Matkailu |
27.280 |
3.235 |
11,9 |
9.505 |
| 1650 Maatilojen yritystuet |
|
|
|
|
| YHTEENSÄ |
278.783 |
167.030 |
61,1 |
142.559 |
Kolmannesvuosiseurannassa huomio kiinnittyy siihen, että joillakin kustannuspaikoilla talousarvion raami on selkeästi ylitetty ja joissakin puolestaan on selkeä alitus talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu elinkeinotoimen talousarvion luonteesta, sillä määrärahoista vain noin puolet on sidottu talousarvion tekovaiheessa.
Kustannuspaikan 1615 Kampanjat, markkinointi ja avustukset ylitys selittyy tonttimarkkinointikampanjalla, jonka budjetista päätti kunnanhallitus (Kh 2020/150 §). Kustannuspaikan 1630 Tapahtumat ylitys on pieni, eikä kustannuksia loppuvuoden aikana enää syntyne.
Toimielintasolla kustannukset ovat kuitenkin pysyneet talousarvion raamissa ollen noin 5 %-yksikköä alle talousarvion tasaisen kertymän (66,6 % / 8 kuukautta).
Kustannuspaikat ovat euromääräisesti varsin pieniä verrattuna kunnan muihin toimialoihin. Tulevan vuoden talousarviossa esitetään kustannuspaikkojen yhdistelyä, sillä nykyiset kustannuspaikat ovat osin päällekkäisiä, mikä osaltaan aiheuttaa tarpeettomia kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä samalla kun toiset kustannuspaikat alittavat talousarvion.
Vaikutusten arviointi:
Päätöksen luonne huomioiden vaikutusten ennakkoarviointi ei ole tarpeen.
Elinvoimalautakunta hyväksyi 3.10.2020 elinkeinoasiamiehen valmisteman välitilinpäätöksen ja päätti esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tekninen osasto on laatinut raportit talousarvion toteutumisesta teknisen lautakunnan osalta ajalta 1.5. - 31.8.2020.
Tekninen lautakunta päätti 1.10.2020 hyväksyä raportit ajalta 1.5. – 31.8.2020 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristölautakunnalle esiteltiin 24.9.1010 raportit talousarvion toteutumisesta ympäristölautakunnan osalta ajalta 1.5. - 31.8.2020.
Ympäristölautakunta päätti hyväksyä raportit ajalta 1.5. – 31.8.2020 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
HALLINTO
Tilintarkastuksen, luottamushenkilöhallinnon ja yleis- ja taloushallinnon raportit 1-8kk / 2020 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimialojen antamat 1-8 kk:n raportit talouden ja toiminnan osalta ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta ja toimialajohtajia.