Perustelut
Tammikuun 2025 talousraportti:
Talousarvioon suhteutetun tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti on 8,33.
Toimintatuotot: 4,6%
Kokonaisuutena toimintatuotot ovat toteutuneet selvästi alle tasaisen kertymän talousarvioon nähden sekä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan. Myyntituotot ovat noin 415 euroa edellistä vuotta jäljessä. Maksutuotot ovat 2293 euroa edellisen vuoden kertymää vähemmin. Muut maksutuotot ovat edellisen vuoden vastaavaan kasvaneet 3499 euroa. Avustukset poikkeavat selvästi, sillä vuosi sitten tammikuussa avustuksia oli kertynyt jo yli 60.000 euroa ja nyt ei ollenkaan.
Toimintakulut: 8,6%
Henkilöstökulut ovat toteutuneet 7.3 % suhteessa talousarvioon ja 2 462 euroa vuoden takaista pienempänä. Palveluiden ostojen toteuma on 10.2 % ja 31.319 euroa viime vuotta enemmin.
Toimintakate 9.8 %
Toimintakate on yli tasaisen talousarvion ja heikentenyt 79.646 euroa edellisen vuoden tammikuun tilanteesta.
Verotulot 8.3%
toteuma vastaa talousarvion tasaista kertymää. Verotulot ovat kasvaneet 12.625 euroa viime vuoden tammikuun kertymästä.
Valtionosuudet 8.7%
toteuma aavistuksen tasaista kertymää parempi. Toteuma on 39.851 euroa viime vuoden vastaavaa parempi.
Vuosikate -7.4%
Vuosi sitten vuosikate oli 22.547 euroa parempi vaikka silloinkin negatiivinen
Poistot : ei toteumaa vielä tammikuun aikana
Tilikauden tulos 71.196 euroa negatiivinen. Ero edellisen vuoden tammikuuhun 55 019 euroa parempi.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanjohtaja ehdottaa, että kunnanhallitus merkitsee 1/2025 talouden seurantaraportin tiedoksi ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi