Perustelut
Tuloslaskelma 4/2025
Tasaisen kertymän mukaan kertymä olisi 33,33 %
Toimintatuotot: 36%
Toimintatuottoja on kertynyt noin 968.000 euroa, mikä on 36 % talousarviossa arvioidusta vuositasosta. Myyntituottojen ja muiden toimintatuottojen kertymä on jäänyt alle tavoitetason, mikä on osaltaan vaikuttanut toimintakatteen kehitykseen..
Toimintakulut: 31.3%
Toimintakulut ovat olleet hyvin hallinnassa. Kuluvan vuoden aikana on kertynyt noin 3,7 miljoonaa euroa toimintakuluja, mikä on 31,3 % talousarvion mukaisesta koko vuoden tasosta. Henkilöstökulut muodostavat suurimman yksittäisen kuluerän, ja niiden toteuma on 29,3 %, mikä kertoo tehokkaasta henkilöstöhallinnasta. Samoin palvelujen ostot, materiaalikulut ja muut toimintakulut ovat pysyneet maltillisina.
Toimintakate 30.0% on yhteensä 2.742.084 eur mikä on vastaavaa viime vuoden tilannetta 159.069 euroa parempi
Verotulot 30.7 % eli 2.181.290 euroa ja 76. 265 euroa viime vuoden vastaava ajankohtaa enemmin.
Valtionosuudet 35.0% Valtionosuus yhteensä 944.596 eur, mikä on 246 555 euroa edellisvuotta enemmän.
Vuosikate 35.8%
Poistot 36,5 % ja yhteensä 316.873 eur
Tilikauden tulos 28.6 % 26.886 eur (vuosi 2024 -310.266)
Tulos viittaa siihen, että kokonaisuudessaan talous kehittyy vielä hallitusti kohti tavoitetta, mutta tulojen kerryttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota loppuvuonna. Taloustilanne on kehittynyt kokonaisuudessaan varsin maltillisesti ja hallitusti. Tuloslaskelman perusteella useimmat osa-alueet ovat joko budjetin mukaisella toteumatasolla tai jopa sen alle, mikä osoittaa hyvää taloushallintaa ja kulukuria. Tuottojen kertymä on kuitenkin jäljessä budjetista, mikä asettaa haasteita erityisesti loppuvuoden osalta – mikäli tavoite halutaan saavuttaa ilman säästötoimia.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanjohtaja ehdottaa, että kunnanhallitus merkitsee 4/2025 talouden seurantaraportin tiedoksi ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.