Perustelut
Sivistysosaston yksiköt ovat valmistelleet vuoden 2023 tilinpäätöksen. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin. Toiminnallisista tavoitteista toteutumatta jäivät kuitenkin asiointitaksitoiminnan kehittäminen, lukion opiskelijamäärä ja kirjaston verkkomaksumahdollisuus. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat samoin erittäin hyvin: koulutuksen osalta ylitystä on 0,1%; vapaa-ajan ja kulttuurin toiminnoista jäi säästöä budjetoituun nähden. Budjetointi, toiminnan suunniteltu toteutuminen sekä talouden toteutuminen ovat onnistuneet kokonaisuutena erinomaisesti. Sivistysosaston keskeiset taloudelliset luvut ovat alla olevassa taulukossa. Yksikkökohtaiset tilinpäätöslomakkeet ovat liitteessä. Talouden toteutumisen lukuihin saattaa vielä tulla pieniä muutoksia.
Toimialan suurimmat haasteet ovat henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Haaste koskee erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Merkittävä, henkilöstöön liittyvä haaste on lisäksi ohut organisaatio, joka poikkeustilanteissa on hyvin haavoittuva.
Talouden suurimpana haasteena ovat valtion antamin toiminnallisin määräyksin sementoidut kulut; kunta pystyy hyvin rajallisesti vaikuttamaan kulurakenteeseen.
|
46 |
KOULUTUS YHTEENSÄ |
TP 2022 |
TA 2023 |
TP 2023 |
erotus |
toteuma |
|
|
|
|
|
|
€ |
% |
|
*** |
T U L O T (ulkoiset) |
-346 129 |
-161 300 |
-346 389,35 |
185 089,35 |
214,70 |
|
*** |
M E N O T (ulkoiset) |
5 250 357 |
5 079 510 |
5 475 370,62 |
-395 860,62 |
107,80 |
|
**** |
TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
4 904 228 |
4 918 210 |
5 128 981,27 |
-210 771,27 |
104,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
Sumupoistot ja satunnaiset |
360 597 |
354 071 |
358 970,32 |
-4 899,32 |
101,40 |
|
* |
Tulot (sisäiset) |
-151 516 |
-26 655 |
-26 019,75 |
-635,25 |
97,60 |
|
* |
Menot (sisäiset) |
831 557 |
1 019 834 |
810 444,15 |
209 389,85 |
79,50 |
|
**** |
TOIMINTAKATE (sisäiset) |
1 040 638 |
1 347 250 |
1 143 394,72 |
203 855,28 |
84,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***** |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
5 944 865 |
6 265 460 |
6 272 375,99 |
-6 915,99 |
100,10 |
|
50 |
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ |
TP 2022 |
TA 2023 |
TP 2023 |
erotus |
toteuma |
|
|
|
|
|
|
€ |
% |
|
*** |
T U L O T (ulkoiset) |
-54 495 |
-103 273 |
-124 737,26 |
21 464,26 |
120,80 |
|
*** |
M E N O T (ulkoiset) |
588 519 |
582 883 |
626 172,28 |
-43 289,28 |
107,40 |
|
**** |
TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
534 024 |
479 610 |
501 435,02 |
-21 825,02 |
104,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
Sumupoistot ja satunnaiset |
54 555 |
50 690 |
51 560,26 |
-870,26 |
101,70 |
|
* |
Tulot (sisäiset) |
-12 891 |
-14 158 |
-14 000,77 |
-157,23 |
98,90 |
|
* |
Menot (sisäiset) |
103 891 |
126 579 |
83 718,68 |
42 860,32 |
66,10 |
|
**** |
TOIMINTAKATE (sisäiset) |
145 555 |
163 111 |
121 278,17 |
41 832,83 |
74,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***** |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
679 579 |
642 721 |
622 713,19 |
20 007,81 |
96,90 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, elinvoimaan ja hyvinvointiin, joustavaan työhön ja asumiseen sekä vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteista kestävään kehitykseen, hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston tilinpäätöksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.