Perustelut
Sivistysosaton välitilinpäätös toiselta kolmannekselta vuodelle 2020 on yleisesti ottaen linjassa laaditun talousarvion kanssa. Sivistysjohtaja ennakoi, että tulemme pysymään annetun raamin sisällä vuoden 2020 osalta.
Kulttuuri ja vapaa-aika yhteensä -talukko näyttää toimintakatteen olevan elokuun lopussa 68,5%, kun tavoite on maksimissaan 66,6%. Tämä ylitys selittyy osittain kirjasto-, kultuuri- ja vapaa-aikatoimen alkuvuosipainotteisella kulujen kertymisellä, kun avustukset jaetaan keväällä ja kirjaston aineistosta suurin osa tilataan alkuvuodesta. Budjettivuonna 2020 kirjaston osalta sisäiset talonmies- ja siivouskeskuksen kulut tulevat ylittymään, samoin sähkö- ja lämmityskulut.
Koko sivistysosaton budjetti sen sijaan, kuten sanottua, tulee pysymään annetun raamin sisällä. Koronakevät vaikutti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talouteen positiivisesti kevään 2020 osalta, kun säästimme kuljetuskuljetuskustannuksissa. Toisaalta nyt syksyn 2020 osalta, kustannusket voivat vastaavasti nousta, oppilaisiin ja opiskelijoihin kohdistettuje tukitoimien vuoksi.
| |
KOULUTOIMI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
TP 2019 |
TA 2019 |
TA 2020 |
TO1-8kk |
EDV 1-8kk |
muutos |
TOT%1-8kk |
| *** |
T U L O T (ulkoiset) |
-321 143 |
-303 226 |
-359 832 |
-270 565,10 |
-303 225,94 |
32 661 |
75,20 |
| *** |
M E N O T (ulkoiset) |
4 696 835 |
3 194 357 |
4 783 854 |
3 036 890,33 |
3 194 357,15 |
-157 467 |
63,50 |
| **** |
TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
4 375 692 |
2 891 131 |
4 424 022 |
2 766 325,23 |
2 891 131,21 |
-124 806 |
62,50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| * |
Suunnitelmapoistot |
263 687 |
202 609 |
303 868 |
214 617,47 |
202 608,70 |
12 009 |
70,60 |
| * |
Tulot (sisäiset) |
-54 350 |
-33 273 |
-86 004 |
-38 140,93 |
-33 272,68 |
-4 868 |
44,30 |
| * |
Menot (sisäiset) |
753 375 |
391 711 |
799 206 |
382 831,02 |
391 711,49 |
-8 880 |
47,90 |
| **** |
TOIMINTAKATE (sisäiset) |
962 711 |
561 048 |
1 017 070 |
559 307,56 |
561 047,51 |
-1 740 |
55,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ***** |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
5 338 404 |
3 452 179 |
5 441 092 |
3 325 632,79 |
3 452 178,72 |
-126 546 |
61,10 |
| |
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
TP 2019 |
TA 2019 |
TA 2020 |
TOT 1-8kk |
EDV 1-8kk |
Muutos |
TOT% 1-8kk |
| *** |
T U L O T (ulkoiset) |
-73 001 |
-41 879 |
-66 200 |
-29 343,76 |
-41 879,29 |
12 536 |
44,30 |
| *** |
M E N O T (ulkoiset) |
534 778 |
360 231 |
507 738 |
328 054,92 |
360 231,30 |
-32 176 |
64,60 |
| **** |
TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
461 778 |
318 352 |
441 538 |
298 711,16 |
318 352,01 |
-19 641 |
67,70 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| * |
Suunnitelmapoistot |
70 663 |
49 002 |
72 641 |
48 583,42 |
49 002,38 |
-419 |
66,90 |
| * |
Tulot (sisäiset) |
-20 493 |
-9 965 |
-56 338 |
-22 860,14 |
-9 965,22 |
-12 895 |
40,60 |
| * |
Menot (sisäiset) |
115 088 |
52 655 |
111 400 |
65 683,27 |
52 655,12 |
13 028 |
59,00 |
| **** |
TOIMINTAKATE (sisäiset) |
165 258 |
91 692 |
127 703 |
91 406,55 |
91 692,28 |
-286 |
71,60 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ***** |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
627 036 |
410 044 |
569 241 |
390 117,71 |
410 044,29 |
-19 927 |
68,50 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.