Perustelut
Sivistysosaston talousarvio on laadittu haastavassa taloustilanteessa. Kunnan talous on ollut kahden viimeisen tilikauden osalta alijäämäinen. Tämän vuoden osalta sivistysosasto on pysymässä annetussa raamissa.
Ensi vuonna sivistysosaston toimintakate nousee talousarvion mukaan noin 6,6%, eli yhteensä 398 000€. Toimintakatteen nousua selittäviä tekijöitä: tulojen pieneminen noin 126 000€, lukion varautuminen maksuttomaan toiseen asteeseen 35 000€, kulttuuroitoimen varautuminen Pestuumarkkinoiden juhlavuoteen 16 000€, opettajien työkoneiden hankintaan liittyvät menot 25 000€ ja leasingvuokrat 11 000€. Yleinen palkkojen kehitys nostaa sivistysosaston kustannuksia noin 100 000€.
Alla esitelty koulutoimen (varhaiskasvatus ja koulut) sekä vapaa-aikapuolen (kirjasto, kultuuri ja vapaa-aika) ensi vuoden budetit ja taloussuunnitelmat vuosille 2022-2024.
| INTIME/Talouden Suunnittelu |
|
46 KOULUTUS |
|
|
|
|
|
|
| Selite |
TP 2019 |
TA 2020 |
TOT 6 KK |
Hallintokunta |
Muutos % |
TS 2022 |
TS 2023 |
TS 2024 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T U L O T (ulkoiset) |
-319 203 |
-359 832 |
-223 242 |
-194 940 |
-45,8 |
-13 150 |
-13 150 |
-13 150 |
| M E N O T (ulkoiset) |
4 888 423 |
4 783 854 |
2 262 556 |
5 003 418 |
4,6 |
3 409 737 |
3 379 483 |
3 321 788 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
4 569 220 |
4 424 022 |
2 039 314 |
4 808 478 |
8,7 |
3 396 587 |
3 366 333 |
3 308 638 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Suunnitelmapoistot |
320 372 |
303 868 |
160 965 |
317 310 |
4,4 |
302 438 |
301 065 |
67 719 |
| Tulot (sisäiset) |
-57 440 |
-86 004 |
-34 430 |
-55 712 |
-35,2 |
-51 735 |
-51 735 |
-51 735 |
| Menot (sisäiset) |
761 832 |
799 206 |
302 835 |
730 359 |
-8,6 |
254 770 |
254 770 |
254 770 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) |
1 024 764 |
1 017 070 |
429 370 |
991 957 |
-2,5 |
505 473 |
504 100 |
270 754 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
5 593 984 |
5 441 092 |
2 468 684 |
5 800 435 |
6,6 |
3 902 060 |
3 870 433 |
3 579 392 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu |
|
50 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA |
|
|
|
|
|
| Selite |
TP 2019 |
TA 2020 |
TOT 6 KK |
Hallintokunta |
Muutos % |
TS 2022 |
TS 2023 |
TS 2024 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T U L O T (ulkoiset) |
-72 938 |
-66 200 |
-24 020 |
-105 521 |
59,4 |
-106 317 |
-66 317 |
-66 317 |
| M E N O T (ulkoiset) |
537 119 |
507 738 |
248 814 |
575 092 |
13,3 |
530 876 |
493 732 |
495 764 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
464 181 |
441 538 |
224 794 |
469 571 |
6,3 |
424 559 |
427 415 |
429 447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Suunnitelmapoistot |
73 498 |
72 641 |
36 466 |
56 772 |
-21,8 |
52 686 |
56 786 |
29 820 |
| Tulot (sisäiset) |
-20 201 |
-56 338 |
-17 097 |
-28 114 |
-50,1 |
11 274 |
11 274 |
11 274 |
| Menot (sisäiset) |
109 012 |
111 400 |
38 261 |
110 432 |
-0,9 |
50 516 |
50 536 |
50 536 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) |
162 309 |
127 703 |
57 630 |
139 090 |
8,9 |
114 476 |
118 596 |
91 630 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
626 490 |
569 241 |
282 424 |
608 661 |
6,9 |
539 035 |
546 011 |
521 077 |
Nousevan kustannuskehityksen vuoksi sivistysjohtaja esittää, että sivistysosasto varautuu tulevaisuuteen seuraavilla toimenpiteillä:
1. Tehdään kouluverkkoselvitys ja pohditaan koulutuksen järjestämistä kustannusten näkökulmasta, mutta myös pedagogisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.
2. Tarpeen vaatiessa, esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle YT-menettelyn käyttöönottoa kustannusten karsimiseksi.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistysosaston talousarvion ja päättää ehdottaa sitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta päättää tehdä selvityksen kouluverkosta ja siihen liittyvistä kustannuksista, mutta myös kouluverkon uudelleenjärjestelyn vaikutuksista pedagogisesti ja sosiaalisesti. Lisäksi sivistyslautakunta suosittaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle YT-menettelyn valmistelua vuodelle 2021 kustannusten karsimiseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston talousarvion ja päättää ehdottaa sitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi lautakunta päättää tehdä selvityksen kouluverkosta ja siihen liittyvistä kustannuksista, mutta myös kouluverkon uudelleenjärjestelyn vaikutuksista pedagogisesti ja sosiaalisesti. Lisäksi sivistyslautakunta suosittaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle YT-menettelyn valmistelua vuodelle 2021 kustannusten karsimiseksi- Lautakunta painottaa, että YT-menettelyt tulisi toteuttaa lasten ja nuorten turvallisuutta vaarantamatta.