Perustelut
Talousseurannassa on havaittu seuraavat lisämäärärahatarpeet:
Luottamushenkilöhallinto kp:t 1090-1231: kokouspalkkioiden tili 4061 toteuma nyt 123 % , lisämääräraha tarve 21.500 €. Ylitys johtuu kokouspalkkioiden korotuksesta ja ennakoitua suuremmasta kokous- ja iltakoulutoiminnasta.
Taloushallinto kp:t 1450-1580: asiantuntijapalvelut tili 5102 toteuma nyt 120%. Lisämäärärahatarve 25.000 €. Määrärahavaraus on ollut liian pieni. Savon ICT:tä ostetut palvelut ovat olleet arvioitua kalliimmat (laitevuokrat,käyttöoikeuspalvelut, tietojärjestelmäpalvelut, palvelimet, välitetyt palvelut ym.).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2026 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat:
-
Luottamushenkilöhallinto (kp 1090–1231), kokouspalkkiot (tili 4061): 21 500 euroa
-
Taloushallinto (kp 1450–1580), asiantuntijapalvelut (tili 5102): 25 000 euroa
Lisämäärärahojen yhteismäärä on 46 500 euroa, ja ne lisäävät vuoden 2026 talousarvion toimintamenoja vastaavalla määrällä.