Perustelut
Talouden seurantaraportti 5/2026
Tasainen kertymä : 41,6
Toimintatuotot: 43% eli 1,3 % yli tasaisen kertymän mutta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat 210 663 euroa pienemmät (-18,0 %).
Toimintakulut: 40,7 % Toimintakulujen toteuma on 4 734 732,58 euroa, mikä on 29 772 euroa suuremmat (+0,6 %) kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kululajeista palkkojen ja palkkioiden toteuma on 39,4 prosenttia, henkilösivukulujen 42,7 prosenttia, palvelujen ostojen 42,8 prosenttia ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 40,6 prosenttia.
Toimintakate 40,1 % Toimintakate on -3 774 245,89 euroa. Toimintatalouden kokonaisuus on toukokuun lopussa hieman tasaisen laskennallisen toteuman alapuolella. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate on heikentynyt 240 435 euroa.
Verotulot 37.9% Verotuloja on kertynyt 2 819 862,37 euroa ja kertymä on 221 952 euroa enemmän (+8,5 %) kuin edellisenä vuotena.
Valtionosuudet: 37,7% Valtionosuuksia kertyi 1 041 490 euroa mikä on 139 255 euroa vähemmän (-11,8 %) kuin edellisenä vuotena.
Vuosikate 4,4% Vuosikate on 47 951,29 euroa ja 165 467 euroa edellisvuotta pienempi.
Poistot: 46,6%
Tuloksen heikkeneminen johtuu erityisesti toimintatuottojen vähenemisestä, toimintakulujen lievästä kasvusta ja valtionosuuksien pienentymisestä. Verotulojen kasvu lieventää näiden muutosten vaikutusta. Toimialojen tulee jatkaa talouden toteuman ja loppuvuoden ennusteen seurantaa sekä ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.
Tilikauden tulos: -359 700,54 euroa.
Toimintamenot ovat tässä vaiheessa hallinnassa, mutta tulorahoitus on ohut. Vuosikate kattaa vain noin 12 % poistoista, ja tulos on 178 823 euroa edellisvuotta heikompi. Koko vuoden 218 024 euron ylijäämätavoite edellyttää vuosikatteen selvää vahvistumista
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta