Kunnanhallitus, kokous 26.5.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Sivistysosaston välitilinpäätös 1-4/2025

RauDno-2025-262

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 21.5.2025

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2025. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2025 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2025. Vertailulukuna on tilinpäätös 2024. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin. Talousluvut ovat per 12.05.2025; tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 33%.

 

B46 Koulutus TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-04/2025 toteuma-%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 449041 144950 192743 258747 134,2
Toimintakulut -5460171 -5587760 -5688139 -1701712 29,9
Toimintakate ulkoiset -5011131 -5442810 -5495396 -1442965 26,3
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -346983 -344329 -337667 -113332 33,6
Tulot sisäiset 48885 20811 49700 17612 35,4
Menot sisäiset -973951 -923965 -943380 -161908 17,2
Toimintakate sisäiset -1272049 -1247483 -1231347 -257628 20,9
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -6283180 -6690293 -6726743 -1700593 25,3

 

B50 Kulttuuri ja vapaa-aika TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-04/2025 toteuma-%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 130209 101180 134729 67631 50,2
Toimintakulut -623486 -629965 -635927 -202937 31,9
Toimintakate ulkoiset -493277 -528785 -501198 -135306 27,0
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -53056 -51734 -28613 -11001 38,4
Tulot sisäiset 17855 14872 15020 4650 31,0
Menot sisäiset -105909 -90657 -91829 -22169 24,1
Toimintakate sisäiset -141110 -127519 -105422 -28520 27,1
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -634388 -656304 -606620 -163826 27,0

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy kaikkiin strategian painopisteisiin ja kaikkiin hyvinvointisuunnitelman tavoitealueisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2025 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2025. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2025 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2025. Vertailulukuna on tilinpäätös 2024. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin. Talousluvut ovat per 12.05.2025;​ tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 33%.

 

B46 Koulutus TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-​04/2025 toteuma-​%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 449041 144950 192743 258747 134,​2
Toimintakulut -​5460171 -​5587760 -​5688139 -​1701712 29,​9
Toimintakate ulkoiset -​5011131 -​5442810 -​5495396 -​1442965 26,​3
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -​346983 -​344329 -​337667 -​113332 33,​6
Tulot sisäiset 48885 20811 49700 17612 35,​4
Menot sisäiset -​973951 -​923965 -​943380 -​161908 17,​2
Toimintakate sisäiset -​1272049 -​1247483 -​1231347 -​257628 20,​9
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -​6283180 -​6690293 -​6726743 -​1700593 25,​3

 

B50 Kulttuuri ja vapaa-​aika TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-​04/2025 toteuma-​%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 130209 101180 134729 67631 50,​2
Toimintakulut -​623486 -​629965 -​635927 -​202937 31,​9
Toimintakate ulkoiset -​493277 -​528785 -​501198 -​135306 27,​0
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -​53056 -​51734 -​28613 -​11001 38,​4
Tulot sisäiset 17855 14872 15020 4650 31,​0
Menot sisäiset -​105909 -​90657 -​91829 -​22169 24,​1
Toimintakate sisäiset -​141110 -​127519 -​105422 -​28520 27,​1
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -​634388 -​656304 -​606620 -​163826 27,​0

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

-​ Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy kaikkiin strategian painopisteisiin ja kaikkiin hyvinvointisuunnitelman tavoitealueisiin.

Ehdotus

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​huhtikuu 2025 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -​valtuustolle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

liite välitilinpäätös sivistys 1-4-2025.pdf.pdf (pdf, 1088 kt)

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.