Perustelut
Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2025. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2025 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2025. Vertailulukuna on tilinpäätös 2024. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin. Talousluvut ovat per 12.05.2025; tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 33%.
| B46 Koulutus |
TP2024 |
TA2024 |
TA2025 |
Toteuma 01-04/2025 |
toteuma-% |
| Ulkoiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
449041 |
144950 |
192743 |
258747 |
134,2 |
| Toimintakulut |
-5460171 |
-5587760 |
-5688139 |
-1701712 |
29,9 |
| Toimintakate ulkoiset |
-5011131 |
-5442810 |
-5495396 |
-1442965 |
26,3 |
| |
|
|
|
|
|
| Sisäiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
| Suunnitelmapoistot |
-346983 |
-344329 |
-337667 |
-113332 |
33,6 |
| Tulot sisäiset |
48885 |
20811 |
49700 |
17612 |
35,4 |
| Menot sisäiset |
-973951 |
-923965 |
-943380 |
-161908 |
17,2 |
| Toimintakate sisäiset |
-1272049 |
-1247483 |
-1231347 |
-257628 |
20,9 |
| |
|
|
|
|
|
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-6283180 |
-6690293 |
-6726743 |
-1700593 |
25,3 |
| B50 Kulttuuri ja vapaa-aika |
TP2024 |
TA2024 |
TA2025 |
Toteuma 01-04/2025 |
toteuma-% |
| Ulkoiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
130209 |
101180 |
134729 |
67631 |
50,2 |
| Toimintakulut |
-623486 |
-629965 |
-635927 |
-202937 |
31,9 |
| Toimintakate ulkoiset |
-493277 |
-528785 |
-501198 |
-135306 |
27,0 |
| |
|
|
|
|
|
| Sisäiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
| Suunnitelmapoistot |
-53056 |
-51734 |
-28613 |
-11001 |
38,4 |
| Tulot sisäiset |
17855 |
14872 |
15020 |
4650 |
31,0 |
| Menot sisäiset |
-105909 |
-90657 |
-91829 |
-22169 |
24,1 |
| Toimintakate sisäiset |
-141110 |
-127519 |
-105422 |
-28520 |
27,1 |
| |
|
|
|
|
|
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-634388 |
-656304 |
-606620 |
-163826 |
27,0 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy kaikkiin strategian painopisteisiin ja kaikkiin hyvinvointisuunnitelman tavoitealueisiin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2025 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.