Perustelut
Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistysosaston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 08.11.2023. Lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen tuli hallituksen käsittelyissä muutoksia, jotka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2023.
Toimialan taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Toiminnalliset tavoitteet ovat liitteessä.
|
46 Koulutus
|
|
|
|
|
|
Selite
|
TP2022
|
TA 2023
|
TA 2024
|
Muutos%
|
|
|
|
|
|
|
|
TULOT (ulk.)
|
-346129
|
-161300
|
-144950
|
-10,14
|
|
MENOT (ulk.)
|
5250357
|
5085280
|
5501860
|
8,19
|
|
TOIMINTAKATE (ulk.)
|
4904228
|
4923980
|
5356910
|
8,79
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot
|
358970
|
354074
|
344329
|
-2,75
|
|
TULOT (sis.)
|
-151516
|
-59215
|
0
|
-100
|
|
MENOT (sis.)
|
831557
|
1052394
|
903154
|
-14,18
|
|
TOIMINTAKATE (sis.)
|
680041
|
1347250
|
903154
|
-32,96
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
5943239
|
6625304
|
6604393
|
-0,32
|
|
50 Kulttuuri
|
|
|
|
|
|
Selite
|
TP2022
|
TA 2023
|
TA 2024
|
Muutos%
|
|
|
|
|
|
|
|
TULOT (ulk.)
|
-54495
|
-103273
|
-101180
|
-2,03
|
|
MENOT (ulk.)
|
588519
|
585183
|
629965
|
7,65
|
|
TOIMINTAKATE (ulk.)
|
534024
|
481910
|
528785
|
9,73
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot
|
54555
|
50690
|
51734
|
2,06
|
|
TULOT (sis.)
|
-12891
|
-14158
|
-14872
|
5,04
|
|
MENOT (sis.)
|
103891
|
126579
|
90657
|
-28,38
|
|
TOIMINTAKATE (sis.)
|
91000
|
163111
|
127519
|
-21,82
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
679579
|
695711
|
708038
|
1,77
|
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian tavoitteista tasapainoiseen kuntatalouteen, elinvoimaan ja hyvinvointiin, joustavaan työhön ja asumiseen sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen, hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvintointilautakunta päättää esittää sivistysosaston talousarviota 2024 osaston käyttösuunitelmaksi kuitenkin niin, että jäljempänä käsiteltävä esitys lastenhoitajan toimen perustamisesta ja lisämäärärahasta nostaa varhaiskasvatuksen talousarviota.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.