Perustelut
Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistysosaston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 09.11.2022. Kunnanvaltuusto talousarviota hyväksyessään kokouksessaan 15.12.2022 ei tehnyt talousarvioesitykseen muutoksia. Toimialan taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Toiminnalliset tavoitteet ovat liitteessä 1. Liitteeseen 2 on tiivistetty toiminnan kytkökset kuntastrategiaan sekä hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisältöön.
| 46 Koulutus |
|
|
|
|
| Selite |
TP2021 |
TA 2022 |
TA 2023 |
Muutos% |
| |
|
|
|
|
| TULOT (ulk.) |
-290962 |
-260922 |
-161300 |
-38,2 |
| MENOT (ulk.) |
5069764 |
5204931 |
5085280 |
-2,3 |
| TOIMINTAKATE (ulk.) |
4778802 |
4944009 |
4923980 |
-0,4 |
| |
|
|
|
|
| Suunnitelmapoistot |
342567 |
346439 |
354074 |
2,2 |
| TULOT (sis.) |
-123040 |
-107221 |
-59215 |
-44,8 |
| MENOT (sis.) |
811706 |
882830 |
1052394 |
19,2 |
| TOIMINTAKATE (sis.) |
1031233 |
1122048 |
1347250 |
20,1 |
| |
|
|
|
|
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
5810035 |
6066057 |
6271230 |
3,4 |
| 50 Kulttuuri |
|
|
|
|
| Selite |
TP2021 |
TA 2022 |
TA 2023 |
Muutos% |
| |
|
|
|
|
| TULOT (ulk.) |
-62535 |
-64976 |
-103273 |
58,9 |
| MENOT (ulk.) |
547315 |
604000 |
585183 |
-3,1 |
| TOIMINTAKATE (ulk.) |
484780 |
539024 |
481910 |
-10,6 |
| |
|
|
|
|
| Suunnitelmapoistot |
58971 |
54556 |
50690 |
-7,1 |
| TULOT (sis.) |
-28960 |
-13485 |
-14158 |
5,0 |
| MENOT (sis.) |
118893 |
102512 |
126579 |
23,5 |
| TOIMINTAKATE (sis.) |
148904 |
143583 |
163111 |
13,6 |
| |
|
|
|
|
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
633684 |
682607 |
645021 |
-5,5 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen / kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen / kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen / kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen / kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen / kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvintointilautakunta päättää esittää sivistysosaston talousarviota 2022 osaston käyttösuunitelmaksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.