Valmistelija
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
Perustelut
Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiemmin olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt jo viidennen kerran ne on yhdistetty. Vuoden 2023 talousarviota on valmisteltu hallinnollisesti ja taloudellisesti mutkikkaassa tilanteessa. Sote-menot, erityisesti erikoissairaanhoidon menot, näyttävät kuluvana vuonna ylittävän budjetin. Hankalaksi asian tekee se, että sote-menojen kasvu tulee leikkaamaan kunnan valtionosuuksia 2024 alusta. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alussa, mutta edelleen on runsaasti epäselviä asioita, muiden muassa millä ehdoin lopulta hyvinvointialue vuokraa sote-kiinteistöt, miten tullaan huolehtimaan yhdessä kuntalaisten hyvinvoinnista, miten hoidetaan yhdyspinnat ja horisontaalinen yhteistyö jne.
Kuluvan vuoden verotulokertymä on toistaiseksi ollut myönteinen. Tällä hetkellä ennuste on, että tilinpäätös 2022 toteutuu ylijäämäisenä, mutta epävarmuustekijöitä kuitenkin vielä on.
Talousarviosta 2023 ovat poistuneet sote-menot, mutta samalla tulot ovat myös romahtaneet. Lainasalku on kuitenkin painava, ja ilman lainojen uudelleen järjestelyä ei selvitä. Lisäksi investoinnit tulee harkita huolella, tehden vain välttämättömät ja elinvoiman kannalta tarpeelliset investoinnit.
Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 12.123.486 euroa ja toimintatuottojen -3 534 383 €, jolloin toimintakate on 8 589 103 €.
Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut ovat 6 036 976 €. Palvelujen ostot 3 806 368 €, lasku vuoteen 2022 on 79,2 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesilaitoksen 0,5 miljoonan investoinnit. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan 6 877 000 €. Valtionosuuksia kertynee noin 1 985 623 €.
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 523 520 €. Poistojen 861 366 jälkeen, talousarvion alijäämä on -337 846 €.
Kunnan lainamäärä on 31.12.2022 noin 12,6 milj euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.89 milj.€.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2026 käsittelyn.
Päätös
Kunnanhallitus aloitti talousuunnitelman ja talousarvion 2023 käsittelyn.
Kunnanhallitus päätti, että tunnuslukujen ja mittareiden raportoinnin osalta lomake uudistetaan vuoden 2024 talousarvioon.
Luvut tekstien ja kuvioiden osalta tarkistetaan, lisätään mahdollisuuksien mukaan infomaatiota. Kuntayhteistyö olisi hyvä näkyä, joko kunnanjohtajan katsauksessa tai taloussuunnitelmassa. Lisätään varaus pelastustoimen "eläkepommista", mikäli summa pystytään arvioimaan.
Toimialojen teksteihin tehdään tarkistuksia/ lisäyksiä. Ympäristöterveydenhuolto erotetaan omaksi kokonaisuudeksi.
Investointiohjelmaan tehdään tarkistuksia mm. terveyskeskus käyttövesiputkiston hinta. Lisätään uimahallin saunojen saneeraus.
Asiantuntijoina kuultiin hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa, elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Matti Vänttistä, rehtori Mervi Pulkkista, kiinteistömestari Markku Karhua.
Päivi Heikkinen poistui klo 9.33 ja palasi klo 13.10
Sari Hintikka-Varis poistui klo 14.31.