Perustelut
Kunnanhallitus päätti 6.10.2025, että toimialojen tulee laatia sisäisen valvonnan suunnitelma riskinhallinnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi sekä riskien ja vaarojen arvionitilomakkeisto, jotka ao. lautakunta hyväksyy vuoden 2025 loppuun mennessä.
Hallinnon sisäisen valvonnan suunnitelma on liitteenä. Riskienarvioinnissa hallinnossa käytetään Kuntaliiton mallin mukaan laadittua, kunnan yhteistä lomakkeistoa. Siinä otetaan huomioon toimintaympäristö ja toiminnan organisointi, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät, päätöksenteko, henkilöstö, tietojärjestelmät, talous, hankinnat, sopimukset projektit, omaisuus, talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, tiedonkulku ja seuranta. Riskit on kuvattu, määritetty vaikutus ja todennäköisyys, vaadittavat toimenpiteet, vastuuhenkilö ja seuranta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallinnon sisäisen valvonnan suunnitelman ja riskien arviointilomakkeiston (jonka kh käsitteli 8.12.2025/§352).