Perustelut
Helmikuun 2025 talousraportti:
Talousarvioon suhteutetun tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti on 16.6%
Toimintatuotot: 21,1%
Kokonaisuutena toimintatuotot ovat toteutuneet selvästi yli tasaisen kertymän talousarvioon nähden sekä verrattuna edellisen vuoden helmikuun lopun tilanteeseen verrattuna. Eroa edelliseen vuoteen on 253.407 euroa.
Myyntituotot ovat noin 91,712 euroa edellistä vuotta paremmat. Maksutuotot ovat 6167 euroa edellisen vuoden kertymää vähemmin. Muut toimintatuotot ovat edellisen vuoden vastaavaan kasvaneet 1502 euroa. Avustukset poikkeavat selvästi, sillä vuosi sitten helmikuussa avustuksia oli kertynyt 67.322 euroa ja nyt 233.681 mikä on 166.359 enemmin.
Toimintakulut: 16.0%
Henkilöstökulut ovat toteutuneet 14.4 % suhteessa talousarvioon ja 19.159 euroa vuoden takaista pienempänä. Palveluiden ostojen toteuma on 18.1 % ja 42.365 euroa viime vuotta enemmin.
Toimintakate 14.6%
Toimintakate on yli tasaisen talousarvion ja pienentynyt 211.042 euroa edellisen vuoden helmikuun tilanteesta.
Verotulot 17.2%
toteuma on vähänparempi kuin talousarvion tasainen kertymä. Verotulot ovat kasvaneet 28.947 euroa viime vuoden helmikuun tilanteeseen verrattuna.
Valtionosuudet 17,5%
toteuma aavistuksen tasaista kertymää parempi. Toteuma on 166.853 euroa viime vuoden vastaavaa parempi.
Vuosikate 35.4%
Vuosikate on 340.535. Vuosi sitten vuosikate oli -67.494 euroa negatiivinen.
Poistot : ei toteumaa vielä helmikuun aikana
Tilikauden tulos 2/2025 340.535 euroa . Ero edellisen vuoden helmikuuhun selvästi parempi ( 2024/2 -222.627)
Asia liittyy kuntastrategian painopistealueeseen: tasapainoinen kuntatalous
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanjohtaja ehdottaa, että kunnanhallitus merkitsee 2/2025 talouden seurantaraportin tiedoksi ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.