Perustelut
Liitteenä tuloslaskelma 9/2024 (tasainen kertymä 74,9)
- Toimintatuotot toteutuneet 85.9 %, sivistoimen avustukset UKK3 -hankkeeseen selittää hyvää toteumaa.
- Toimintakulut : henkilöstökulut toteutuneet maltillisesti 71,3%, palvelujen ostoissa muiden palvelujen ostot kasvaneet samoin muut toinitakulut. Tosin kun katsotaan kuluja yhteensä, on tilanne parempi (70,7%).
- Verotulot on toteutuneet arvioitua positiivisemmin, valtionosuudet heikommin. Korkokulut on kasvaneet arvioitua nopeammin. Kunnan lainasalku on raskas ja usean lainan marginaalien tarkastuspiste sattui juuri tähän kohtaan.
- Tulos näyttää syyskuun 2024 tilanteen mukaan 494.000 ylijäämää. Tiedossa on kuitenkin Valtion virastotalon osakkeiden alaskirjaus n. 350.000 €, ja se tulee tilannetta heikentämään.
Ehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 9/2024 tietoonsa saatetuksi.