Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.4.2024, sivistysosasto

RauDno-2024-282

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sinikka Tiitinen, varhaiskasvatusjohtaja-päiväkodin johtaja, sinikka.tiitinen@rautalampi.fi
Juho Pahajoki, juho.pahajoki@rautalampi.fi
Seija Österberg, kirjastonjohtaja, seija.osterberg@rautalampi.fi
Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi
Tiina Laitinen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, tiina.laitinen@rautalampi.fi
Mari Pirkkala, lukion rehtori, mari.pirkkala@rautalampi.fi
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2024. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2024 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2024. Vertailulukuna on tilinpäätös 2023. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin.

 

Toiminnallisesti ja talouden toteutuman osalta edetään talousarvion mukaisesti. Koulutoimen ulkoisten menojen toteuma oli 31 % ja ulkoisten tulojen toteuma 53 %. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 30 %. Vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen toteuma oli 35 % ja ulkoisten tulojen toteuma 23 %. Vapaa-aikatoimen toimintakatteen toteuma oli 34 %.

 

koulutus 46

 

 

 

 

 

 

TP2022

TP2023

TA2024

TOT 1-4

TOT %

tulot ulk

-346129

-297320

-144950

-76203

53

menot ulk

5250357

5497283

5501860

1710407

31

toimintakate ulk

4904228

5199963

5356910

1634205

31

 

 

 

 

 

 

sumupoistot ja satunnaiset

360597

354071

344329

114774

33

 

 

 

 

 

 

tulot sis

-197929

-84949

-20811

-17074

82

menot sis

877969

944242

923965

243163

26

toimintakate sis

680041

859293

903154

226089

25

 

 

 

 

 

 

toimintakate yhteensä

5944866

6413327

6604393

1975068

30

           
           
           

kulttuuri ja vapaa-aika 50

 

 

 

 

 

 

TP2022

TP2023

TA2024

TOT 1-4

TOT %

tulot ulk

-54495

-114223

-101180

-23279

23

menot ulk

588519

629582

629965

218842

35

toimintakate ulk

534024

515359

528785

195562

37

 

 

 

 

 

 

sumupoistot ja satunnaiset

54555

52240

51734

17245

33

 

 

 

 

 

 

tulot sis

-13104

-14210

-14872

0

0

menot sis

104104

96460

90657

9933

11

toimintakate sis

91000

82250

75785

9933

13

 

 

 

 

 

 

toimintakate yhteensä

679579

649849

656304

222740

34

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2024 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

Sinikka Tiitinen, varhaiskasvatusjohtaja-päiväkodin johtaja, sinikka.tiitinen@rautalampi.fi
Juho Pahajoki, juho.pahajoki@rautalampi.fi
Seija Österberg, kirjastonjohtaja, seija.osterberg@rautalampi.fi
Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi
Tiina Laitinen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, tiina.laitinen@rautalampi.fi
Mari Pirkkala, lukion rehtori, mari.pirkkala@rautalampi.fi
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2024. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2024 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2024. Vertailulukuna on tilinpäätös 2023. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin.

Toiminnallisesti ja talouden toteutuman osalta edetään talousarvion mukaisesti. Koulutoimen ulkoisten menojen toteuma oli 31 % ja ulkoisten tulojen toteuma 53 %. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 30 %. Vapaa-​aikatoimen ulkoisten menojen toteuma oli 35 % ja ulkoisten tulojen toteuma 23 %. Vapaa-​aikatoimen toimintakatteen toteuma oli 34 %.

 

koulutus 46

 

 

 

 

 

 

TP2022

TP2023

TA2024

TOT 1-​4

TOT %

tulot ulk

-​346129

-​297320

-​144950

-​76203

53

menot ulk

5250357

5497283

5501860

1710407

31

toimintakate ulk

4904228

5199963

5356910

1634205

31

 

 

 

 

 

 

sumupoistot ja satunnaiset

360597

354071

344329

114774

33

 

 

 

 

 

 

tulot sis

-​197929

-​84949

-​20811

-​17074

82

menot sis

877969

944242

923965

243163

26

toimintakate sis

680041

859293

903154

226089

25

 

 

 

 

 

 

toimintakate yhteensä

5944866

6413327

6604393

1975068

30

           
           
           

kulttuuri ja vapaa-​aika 50

 

 

 

 

 

 

TP2022

TP2023

TA2024

TOT 1-​4

TOT %

tulot ulk

-​54495

-​114223

-​101180

-​23279

23

menot ulk

588519

629582

629965

218842

35

toimintakate ulk

534024

515359

528785

195562

37

 

 

 

 

 

 

sumupoistot ja satunnaiset

54555

52240

51734

17245

33

 

 

 

 

 

 

tulot sis

-​13104

-​14210

-​14872

0

0

menot sis

104104

96460

90657

9933

11

toimintakate sis

91000

82250

75785

9933

13

 

 

 

 

 

 

toimintakate yhteensä

679579

649849

656304

222740

34

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​huhtikuu 2024 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Matti Vänttistä.

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
  • Sinikka Tiitinen, varhaiskasvatusjohtaja-päiväkodin johtaja, sinikka.tiitinen@rautalampi.fi
  • Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi
  • Seija Österberg, kirjastonjohtaja, seija.osterberg@rautalampi.fi
  • Tiina Laitinen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, tiina.laitinen@rautalampi.fi
  • Mari Pirkkala, lukion rehtori, mari.pirkkala@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​​huhtikuu 2024 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Kunnanvaltuusto  hyväksyi sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​​huhtikuu 2024.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.