Kunnanvaltuusto, kokous 23.9.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Hakemus lisämäärärahasta, tekninen toimi

RauDno-2024-431

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 5.9.2024

Valmistelija

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa, teknisellä toimella oli tarkoituksenaan mahdollisemman paljon merkitä sisäisiä kuluja suoraan kustannuspaikoille (siivous- ja talonmiespalvelut suoraan kouluille, päiväkoteihin yms.), tällä oli tarkoitus vähentää monen ihmisen tekemää kirjaustoimenpidettä. Teknisen toimen toimistohenkilöt tekee listauksen jossa on siivous- ja talonmiespalveluiden sisäiset kulut (palkat, tarvikkeet yms.), lista lähtee kirjanpitäjälle, kirjanpitäjä siirtää listan numerot kustannuspaikoille sisäisiksi menoiksi ja tekniselle toimelle sisäisiksi tuloiksi. Jos kulut merkittäisiin suoraan kustannuspaikoille, jäisi tämä kaikki sisäisten kulujen ja menojen siirtely pois, näin ollen ajatuksena oli toiminnan tehostaminen.

Talousarvion tekovaiheessa lähetettiin kustannuspaikoille suoraan kulutiedot jotka he olisivat voineet merkitä omiin talousarvioihinsa ko. kustannuspaikoille, mutta kustannuspaikoilla asia tyrmättiin talousarvion tekovaiheen viimeisillä millimetreillä. 

Talousarvion tekovaiheen loppuhässäkässä tapahtui virhe, jossa tekniseltä toimelta jäi merkitsemättä siivous- ja talonmieskeskuksen palkkakulut menoiksi, ne merkittiin pelkästään sisäisiksi tuloiksi.

Näin ollen teknisen toimen käyttötalouteen haetaan talonmieskeskuksen palkkakuluihin 84.000 € lisäystä ja siivouskeskukselle 161.000 € lisäystä.

Haettu summa vaikuttaa laskennallisesti teknisen toimen henkilöstökuluihin (vuonna 2024) siten että, TA24 henkilöstökulut ovat 823.122 €. Tähän kun lisätään haettu summa 245.000 €, henkilöstökulujen kokonaissummaksi tulee 1.068122,00 €.

Tilikauden ennuste on 1.037479,00 € (eli 30.643,00 € vähemmän kuin TA24 + lisämäärärahan tarve). Vrt. TP23 1.046376,00 € (eli 21.746,00 € vähemmän kuin laskennallinen TA24 + lisämäärärahan tarve).

Kun otetaan huomioon yt-menettelyn tuomat henkilöstösäästöt (-40.000,00 €) vuoden 2024 loppuun, laskennallinen henkilöstökulut ovat 1.068122,00 - 40.000,00 € = 1.028122,00 €.

Vrt. TP23 henkilöstökulut olivat 1.046376,00 €, eli laskennallisesti kaiken kaikkiaan pitäisi tulla kuluvalta vuodelta 18.254,00 € parempi tulos kuin edellisenä vuonna.

 

Samalla haetaan lisämäärärahaa VESILAITOKSELLE 20.000 €, josta on liitteessä kerrottu tarkemmin.

Lisämäärärahan tarve yhteensä on 265.000,00 €

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Tasapainoinen kuntatalous

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Lautakunta päättää hyväksyä lisämääräraha-anomuksen ja esittää asiaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kunnanhallitus, 16.9.2024

Valmistelija

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa,​ teknisellä toimella oli tarkoituksenaan mahdollisemman paljon merkitä sisäisiä kuluja suoraan kustannuspaikoille (siivous-​ ja talonmiespalvelut suoraan kouluille,​ päiväkoteihin yms.),​ tällä oli tarkoitus vähentää monen ihmisen tekemää kirjaustoimenpidettä. Teknisen toimen toimistohenkilöt tekevät listauksen, jossa on siivous-​ ja talonmiespalveluiden sisäiset kulut (palkat,​ tarvikkeet yms.),​ lista lähtee kirjanpitäjälle,​ kirjanpitäjä siirtää listan numerot kustannuspaikoille sisäisiksi menoiksi ja tekniselle toimelle sisäisiksi tuloiksi. Jos kulut merkittäisiin suoraan kustannuspaikoille,​ jäisi tämä kaikki sisäisten kulujen ja menojen siirtely pois,​ näin ollen ajatuksena oli toiminnan tehostaminen.

Talousarvion tekovaiheessa lähetettiin kustannuspaikoille suoraan kulutiedot, jotka he olisivat voineet merkitä omiin talousarvioihinsa ko. kustannuspaikoille,​ mutta kustannuspaikoilla asia tyrmättiin talousarvion tekovaiheen viimeisillä millimetreillä. 

Talousarvion tekovaiheen loppuhässäkässä tapahtui virhe,​ jossa tekniseltä toimelta jäi merkitsemättä siivous-​ ja talonmieskeskuksen palkkakulut menoiksi,​ ne merkittiin pelkästään sisäisiksi tuloiksi.

Näin ollen teknisen toimen käyttötalouteen haetaan talonmieskeskuksen palkkakuluihin 84.000 € lisäystä ja siivouskeskukselle 161.000 € lisäystä.

Haettu summa vaikuttaa laskennallisesti teknisen toimen henkilöstökuluihin (vuonna 2024) siten että,​ TA24 henkilöstökulut ovat 823.122 €. Tähän kun lisätään haettu summa 245.000 €,​ henkilöstökulujen kokonaissummaksi tulee 1.068122,​00 €.

Tilikauden ennuste on 1.037479,​00 € (eli 30.643,​00 € vähemmän kuin TA24 + lisämäärärahan tarve). Vrt. TP23 1.046376,​00 € (eli 21.746,​00 € vähemmän kuin laskennallinen TA24 + lisämäärärahan tarve).

Kun otetaan huomioon yt-​menettelyn tuomat henkilöstösäästöt (-​40.000,​00 €) vuoden 2024 loppuun,​ laskennallinen henkilöstökulut ovat 1.068122,​00 -​ 40.000,​00 € = 1.028122,​00 €.

Vrt. TP23 henkilöstökulut olivat 1.046376,​00 €,​ eli laskennallisesti kaiken kaikkiaan pitäisi tulla kuluvalta vuodelta 18.254,​00 € parempi tulos kuin edellisenä vuonna.

Samalla haetaan lisämäärärahaa vesilaitokselle 20.000 €,​ josta on liitteessä kerrottu tarkemmin.

Lisämäärärahan tarve yhteensä on 265.000,​00 €

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä lisämääräraha-​anomuksen ja esittää asiaa  edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi .

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä lisämääräraha-​​anomuksen ja esittää asiaa  edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi .

Päätös

Linda Nissinen esitti, että vaikka kyseessä on inhimillinen virhe, asia on käsiteltävä ryhmässä, jossa ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja tekninen johtaja. Ryhmä tehtävänä on tehdä suunnitelma tms, jolla tämän mittaluokan budjetointivirheet voidaan jatkossa estää. Ryhmä tulee raportoida kunnanhallitukselle. Jussi Herranen kannatti esitystä.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Linda Nissisen ehdotuksen.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Ari Lindgreniä.

Liitteet

 Vesihuollon lisämääräraha.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.