Valmistelija
Sinikka Tiitinen, varhaiskasvatusjohtaja-päiväkodin johtaja, sinikka.tiitinen@rautalampi.fi
Juho Pahajoki, juho.pahajoki@rautalampi.fi
Seija Österberg, kirjastonjohtaja, seija.osterberg@rautalampi.fi
Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi
Tiina Laitinen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, tiina.laitinen@rautalampi.fi
Mari Pirkkala, lukion rehtori, mari.pirkkala@rautalampi.fi
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Perustelut
Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2024. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2024 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2024. Vertailulukuna on tilinpäätös 2023. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin.
Toiminnallisesti ja talouden toteutuman osalta edetään talousarvion mukaisesti. Koulutoimen ulkoisten menojen toteuma oli 31 % ja ulkoisten tulojen toteuma 53 %. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 30 %. Vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen toteuma oli 35 % ja ulkoisten tulojen toteuma 23 %. Vapaa-aikatoimen toimintakatteen toteuma oli 34 %.
|
koulutus 46 |
|
|
|
|
|
|
|
TP2022 |
TP2023 |
TA2024 |
TOT 1-4 |
TOT % |
|
tulot ulk |
-346129 |
-297320 |
-144950 |
-76203 |
53 |
|
menot ulk |
5250357 |
5497283 |
5501860 |
1710407 |
31 |
|
toimintakate ulk |
4904228 |
5199963 |
5356910 |
1634205 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
sumupoistot ja satunnaiset |
360597 |
354071 |
344329 |
114774 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
tulot sis |
-197929 |
-84949 |
-20811 |
-17074 |
82 |
|
menot sis |
877969 |
944242 |
923965 |
243163 |
26 |
|
toimintakate sis |
680041 |
859293 |
903154 |
226089 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
toimintakate yhteensä |
5944866 |
6413327 |
6604393 |
1975068 |
30 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
kulttuuri ja vapaa-aika 50 |
|
|
|
|
|
|
|
TP2022 |
TP2023 |
TA2024 |
TOT 1-4 |
TOT % |
|
tulot ulk |
-54495 |
-114223 |
-101180 |
-23279 |
23 |
|
menot ulk |
588519 |
629582 |
629965 |
218842 |
35 |
|
toimintakate ulk |
534024 |
515359 |
528785 |
195562 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
sumupoistot ja satunnaiset |
54555 |
52240 |
51734 |
17245 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
tulot sis |
-13104 |
-14210 |
-14872 |
0 |
0 |
|
menot sis |
104104 |
96460 |
90657 |
9933 |
11 |
|
toimintakate sis |
91000 |
82250 |
75785 |
9933 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
toimintakate yhteensä |
679579 |
649849 |
656304 |
222740 |
34 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2024 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.