Kunnanhallitus, kokous 27.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Teknisen toimen vuoden 2024 talouden käyttösuunnitelman hyväksyntä

RauDno-2023-572

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 9.11.2023

Valmistelija

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen toimi on laatinut talousarvion vuodelle 2024.

Tekstiosuudet esitetty liitteessä.

            TP 2022           TA 2023           TA 2024 Muutos-%
C500 Tekninen hallinto        
Myyntituotot 0,00 € 15 000,00 € 23 000,00 € 53 %
TOIMINTATUOTOT 0,00 € 15 000,00 € 23 000,00 € 53 %
Henkilöstökulut -93 769,00 € -54 774,00 € -140 643,00 € 157 %
Palvelujen ostot -43 089,00 € -62 372,00 € -63 876,00 € 2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 075,00 € -1 150,00 € -1 900,00 € 65 %
Muut toimintakulut -5 287,00 € -5 384,00 € -15 361,00 € 185 %
TOIMINTAKULUT -145 220,00 € -123 680,00 € -221 780,00 € 79 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -145 220,00 € -108 680,00 € -198 780,00 € 83 %
VUOSIKATE -145 220,00 € -108 680,00 € -198 780,00 € 83 %
TILIKAUDEN TULOS -145 220,00 € -108 680,00 € -198 780,00 € 83 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -145 220,00 € -108 680,00 € -198 780,00 € 83 %
         
C510 Jätehuolto        
Maksutuotot 144,00 € 0,00 € 100,00 € 0 %
TOIMINTATUOTOT 144,00 € 0,00 € 100,00 € 0 %
Palvelujen ostot -1 864,00 € -242,00 € -980,00 € 305 %
TOIMINTAKULUT -1 864,00 € -242,00 € -980,00 € 305 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -1 720,00 € -242,00 € -880,00 € 264 %
VUOSIKATE -1 720,00 € -242,00 € -880,00 € 264 %
Poistot ja arvonalentumiset -896,00 € -896,00 € -896,00 € 0 %
TILIKAUDEN TULOS -2 616,00 € -1 138,00 € -1 776,00 € 56 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 616,00 € -1 138,00 € -1 776,00 € 56 %
         
C520 Vesihuolto        
Myyntituotot 508 187,00 € 617 180,00 € 616 051,00 € 0 %
Maksutuotot 7 461,00 € 1 800,00 € 0,00 € 0 %
TOIMINTATUOTOT 515 647,00 € 618 980,00 € 616 051,00 € 0 %
Henkilöstökulut -95 330,00 € -118 024,00 € -145 461,00 € 23 %
Palvelujen ostot -104 406,00 € -156 844,00 € -155 262,00 € -1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -122 752,00 € -167 990,00 € -203 100,00 € 21 %
Avustukset -1 432,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
Muut toimintakulut -2 128,00 € -4 630,00 € -3 490,00 € -25 %
TOIMINTAKULUT -326 048,00 € -447 488,00 € -507 313,00 € 13 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 189 599,00 € 171 492,00 € 108 738,00 € -37 %
Rahoitustuotot ja -kulut -17 540,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
VUOSIKATE 172 059,00 € 171 492,00 € 108 738,00 € -37 %
Poistot ja arvonalentumiset -123 550,00 € -102 742,00 € -105 778,00 € 3 %
TILIKAUDEN TULOS 48 509,00 € 68 750,00 € 2 960,00 € -96 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 48 509,00 € 68 750,00 € 2 960,00 € -96 %
         
C540 Kiinteistöt        
Myyntituotot 186 227,00 € 235 572,00 € 140 900,00 € -40 %
Maksutuotot 3 388,00 € 4 900,00 € 1 740,00 € -64 %
Tuet ja avustukset 11 403,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
Muut toimintatuotot 1 092 519,00 € 1 547 865,00 € 1 337 554,00 € -14 %
TOIMINTATUOTOT 1 293 537,00 € 1 788 337,00 € 1 480 194,00 € -17 %
Henkilöstökulut -513 545,00 € -511 711,00 € -302 267,00 € -41 %
Palvelujen ostot -383 622,00 € -538 601,00 € -291 536,00 € -46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -256 540,00 € -399 734,00 € -423 868,00 € 6 %
Muut toimintakulut -113 364,00 € -153 310,00 € -199 734,00 € 30 %
TOIMINTAKULUT -1 267 071,00 € -1 603 356,00 € -1 217 405,00 € -24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 26 467,00 € 184 981,00 € 262 789,00 € 42 %
VUOSIKATE 26 467,00 € 184 981,00 € 262 789,00 € 42 %
Poistot ja arvonalentumiset -167 251,00 € -197 536,00 € -176 173,00 € -11 %
TILIKAUDEN TULOS -140 785,00 € -12 555,00 € 86 616,00 € -790 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -140 785,00 € -12 555,00 € 86 616,00 € -790 %
         
C545 Ravintokeskus        
Myyntituotot 560 761,00 € 264 492,00 € 295 475,00 € 12 %
Maksutuotot 7,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
Tuet ja avustukset 814,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
TOIMINTATUOTOT 561 581,00 € 264 492,00 € 295 475,00 € 12 %
Henkilöstökulut -219 446,00 € -121 955,00 € -140 902,00 € 16 %
Palvelujen ostot -64 368,00 € -35 116,00 € -37 078,00 € 6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -227 247,00 € -171 689,00 € -200 872,00 € 17 %
Muut toimintakulut 0,00 € 0,00 € -40,00 € 0 %
TOIMINTAKULUT -511 061,00 € -328 760,00 € -378 892,00 € 15 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 50 520,00 € -64 268,00 € -83 417,00 € 30 %
VUOSIKATE 50 520,00 € -64 268,00 € -83 417,00 € 30 %
Poistot ja arvonalentumiset 0,00 € 0,00 € -18 541,00 € 0 %
TILIKAUDEN TULOS 50 520,00 € -64 268,00 € -101 958,00 € 59 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 50 520,00 € -64 268,00 € -101 958,00 € 59 %
         
C550 Varikko        
Myyntituotot 55 257,00 € 61 077,00 € 56 836,00 € -7 %
Muut toimintatuotot 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
TOIMINTATUOTOT 55 267,00 € 61 077,00 € 56 836,00 € -7 %
Henkilöstökulut -51 761,00 € -62 236,00 € -52 293,00 € -16 %
Palvelujen ostot -28 435,00 € -16 898,00 € -16 966,00 € 0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 355,00 € -32 050,00 € -45 970,00 € 43 %
Muut toimintakulut -26 172,00 € -25 940,00 € -29 200,00 € 13 %
TOIMINTAKULUT -133 723,00 € -137 124,00 € -144 429,00 € 5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -78 457,00 € -76 047,00 € -87 593,00 € 15 %
VUOSIKATE -78 457,00 € -76 047,00 € -87 593,00 € 15 %
Poistot ja arvonalentumiset -16 552,00 € -11 594,00 € -10 194,00 € -12 %
TILIKAUDEN TULOS -95 009,00 € -87 641,00 € -97 787,00 € 12 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -95 009,00 € -87 641,00 € -97 787,00 € 12 %
         
C560 Liikenneväylät        
Myyntituotot 51 023,00 € 50 450,00 € 38 300,00 € -24 %
Maksutuotot 6 797,00 € 7 075,00 € 6 600,00 € -7 %
Muut toimintatuotot 100,00 € 100,00 € 537,00 € 437 %
TOIMINTATUOTOT 57 919,00 € 57 625,00 € 45 437,00 € -21 %
Henkilöstökulut -3 683,00 € -5 386,00 € -4 833,00 € -10 %
Palvelujen ostot -86 583,00 € -74 430,00 € -85 594,00 € 15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 772,00 € -109 763,00 € -97 728,00 € -11 %
Avustukset -41 829,00 € -40 000,00 € 0,00 € 0 %
Muut toimintakulut -286,00 € -200,00 € -100,00 € -50 %
TOIMINTAKULUT -229 153,00 € -229 779,00 € -188 255,00 € -18 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -171 233,00 € -172 154,00 € -142 818,00 € -17 %
VUOSIKATE -171 233,00 € -172 154,00 € -142 818,00 € -17 %
Poistot ja arvonalentumiset -184 097,00 € -85 319,00 € -135 195,00 € 58 %
TILIKAUDEN TULOS -355 330,00 € -257 473,00 € -278 013,00 € 8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -355 330,00 € -257 473,00 € -278 013,00 € 8 %
         
C570 Maankäytön suunnittelu      
Henkilöstökulut -25 824,00 € -32 820,00 € -37 320,00 € 14 %
Palvelujen ostot -4 884,00 € -13 838,00 € -12 880,00 € -7 %
TOIMINTAKULUT -30 709,00 € -46 658,00 € -50 200,00 € 8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -30 709,00 € -46 658,00 € -50 200,00 € 8 %
VUOSIKATE -30 709,00 € -46 658,00 € -50 200,00 € 8 %
Poistot ja arvonalentumiset -3 992,00 € -2 662,00 € 0,00 € 0 %
TILIKAUDEN TULOS -34 701,00 € -49 320,00 € -50 200,00 € 2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -34 701,00 € -49 320,00 € -50 200,00 € 2 %
         
B54 Tekninen lautakunta YHT.      
Myyntituotot 1 361 454,00 € 1 244 771,00 € 1 170 562,00 € -6 %
Maksutuotot 17 796,00 € 13 775,00 € 8 440,00 € -39 %
Tuet ja avustukset 12 216,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
Muut toimintatuotot 1 130 081,00 € 1 547 965,00 € 1 338 091,00 € -14 %
TOIMINTATUOTOT 2 521 547,00 € 2 806 511,00 € 2 517 093,00 € -10 %
Henkilöstökulut -1 010 022,00 € -906 906,00 € -823 720,00 € -9 %
Palvelujen ostot -1 093 182,00 € -899 341,00 € -665 172,00 € -26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -747 525,00 € -882 376,00 € -973 438,00 € 10 %
Avustukset -43 260,00 € -40 000,00 € 0,00 € 0 %
Muut toimintakulut -147 597,00 € -189 464,00 € -248 025,00 € 31 %
TOIMINTAKULUT -3 041 587,00 € -2 918 087,00 € -2 710 355,00 € -7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -520 039,00 € -111 576,00 € -193 262,00 € 73 %
Rahoitustuotot ja -kulut -17 540,00 € 0,00 € 0,00 € 0 %
VUOSIKATE -537 579,00 € -111 576,00 € -193 262,00 € 73 %
Poistot ja arvonalentumiset -504 606,00 € -400 749,00 € -446 777,00 € 11 %
TILIKAUDEN TULOS -1 042 186,00 € -512 325,00 € -640 039,00 € 25 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 042 186,00 € -512 325,00 € -640 039,00 € 25 %

 

Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, joustavaan työhön ja asumiseen ja elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä yleisesti kestävään kehitykseen.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Teknisen johtajan ehdotuksena on, että lautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2024.

Päätös

Lautakunta huomauttaa, että tulevista ratsastuskeskuksen investoinneista ainakin osa kustannuksista kohdistuisi sivistyspuolen talouteen.

TA24 ja investoinnit, hyväksyttiin ehdotus.

Tekninen lautakunta, 19.12.2023

Valmistelija

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Käydään lävitse teknisen toimen osalta 18.12.2023 kunnan valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2024.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Ehdotus on että, merkitään tiedoksi käydyn talousarvion.

Päätös

Hyväksyttiin teknisen johtajan päätösehdotus ja merkitään tiedoksi.

Tekninen lautakunta, 14.2.2024

Valmistelija

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 18.12.2023 käydyssä kokouksessaan, joka käytiin lävitse teknisessä lautakunnassa 19.12.23. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvio 2024:n teknisen toimen talouden käyttösuunnitelmana vuodelle 2024 ja esittää tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 18.12.2023 käydyssä kokouksessaan,​ joka käytiin lävitse teknisessä lautakunnassa 19.12.23. 

Lautakunta on hyväksynyt teknisen toimen talousarvion 2024 teknisen toimen talouden käyttösuunnitelmana vuodelle 2024 ja esittää tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyy teknisen toimen talousarvion 2024 teknisen toimen käyttösuunnitelmana vuodelle 2024. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Talousarvio2024.pdf (1).pdf.pdf (pdf, 3326 kt)

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.