Valmistelija
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Perustelut
Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistysosaston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 23.10.2024. Lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen tuli hallituksen käsittelyissä muutoksia, jotka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.12.2024.
Toimialan taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Toiminnalliset tavoitteet ovat liitteessä 1. Valtuuston talousarviokokouksessa hyväksymiin lukuihin on lisätty perusopetuksen kohdalle hyvinvointilautakunnan 29.01.2025 käsittelyssä oleva lisämääräraha yhden koulunkäynnin avustajan tehtävän perustamiseen sekä sitä vastaava, oppilaan kotikunnalta laskutettava tulo.
Sivistysosaston osalta investoinneissa on etäopetustilan rakentaminen ja varustaminen Matti Lohen kouluun. Talousarviossa on varattu investointiin 14 000; lisäksi siihen voidaan käyttää hankerahoitusta 6666 €. Investoinnin yksityiskohtainen suunnittelu on käynnissä.
|
46 Koulutus |
|
|
|
|
|
|
Selite |
TP2023 |
TA 2024 |
TA 2025 |
Muutos% |
ero € |
|
|
|
|
|
|
|
|
TULOT (ulk.) |
-297320 |
-144950 |
-222743 |
53,7 |
-77793 |
|
MENOT (ulk.) |
5497283 |
5501860 |
5718139 |
3,9 |
216279 |
|
TOIMINTAKATE (ulk.) |
5199963 |
5356910 |
5495396 |
2,6 |
138486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot |
358896 |
344329 |
337667 |
-1,9 |
-6662 |
|
TULOT (sis.) |
-84949 |
0 |
-49700 |
138,8 |
-28889 |
|
MENOT (sis.) |
944242 |
903154 |
943380 |
2,1 |
19415 |
|
TOIMINTAKATE (sis.) |
1218190 |
903154 |
1231347 |
-1,3 |
-16136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
6418152 |
6604393 |
6726743 |
1,9 |
122350 |
|
50 Kulttuuri |
|
|
|
|
|
|
Selite |
TP2023 |
TA 2024 |
TA 2025 |
Muutos% |
ero € |
|
|
|
|
|
|
|
|
TULOT (ulk.) |
-114223 |
-101180 |
-134729 |
33,2 |
-33549 |
|
MENOT (ulk.) |
629582 |
629965 |
635927 |
0,9 |
5959 |
|
TOIMINTAKATE (ulk.) |
515359 |
528785 |
501198 |
-5,2 |
-27590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot |
52240 |
51734 |
28613 |
-44,7 |
-23121 |
|
TULOT (sis.) |
-14210 |
-14872 |
-15020 |
1 |
-148 |
|
MENOT (sis.) |
96460 |
90657 |
91829 |
1,3 |
1172 |
|
TOIMINTAKATE (sis.) |
134490 |
127519 |
105422 |
-17,3 |
-22097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
649849 |
708038 |
606620 |
-7,6 |
-49687 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian kaikkiin painopisteisiin. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman kaikkiin tavoitealueisiin.
Ehdotus
Esittelijä
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvintointilautakunta päättää esittää sivistysosaston talousarviota 2025 osaston käyttösuunitelmaksi, kuitenkin niin, että uuden määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan tehtävän perustaminen ja siitä saatava lisätulo on huomioitu. Investointina toteutetaan etäopetustila Matti Lohen koululle.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perusopetuksen tuloissa ja menoissa on huomioitu §5; kokonaiskustannusvaikutus on 0 euroa.