Perustelut
Liitteenä on sivistysosaston toiminnan osavuosikatsaus toimintakuvauksineen ja talouden toteutumineen tammi-elokuulta 2026 toisen vuosikolmanneksen päätyttyä. Talous on toteutunut suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. Talouden toteuma on per 11.09.2026.
|
|
B46 Koulutus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulkoiset tapahtumat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot
|
488685
|
192743
|
195601
|
265598
|
432849
|
69997
|
136 %
|
|
Toimintakulut
|
-5272210
|
-5713139
|
-5509261
|
-3409940
|
-3412315
|
2099321
|
62 %
|
|
Toimintakate ulkoiset
|
-4783525
|
-5520396
|
-5313660
|
-3144342
|
-2979466
|
2169318
|
59 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäiset tapahtumat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot
|
-339578
|
-337667
|
-269412
|
-225921
|
-226477
|
43491
|
84 %
|
|
Tulot sisäiset
|
48877
|
49700
|
48408
|
32149
|
31080
|
-16259
|
66 %
|
|
Menot sisäiset
|
-1065718
|
-943380
|
-994656
|
-629933
|
-651990
|
364723
|
63 %
|
|
Toimintakate sisäiset
|
-1356419
|
-1231347
|
-1215660
|
-823705
|
-847388
|
391955
|
68 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-6139945
|
-6751743
|
-6529320
|
-3968048
|
-3826854
|
2561272
|
61 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B50 Kulttuuri ja vapaa-aika
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulkoiset tapahtumat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot
|
128735
|
134729
|
79386
|
80580
|
119225
|
1194
|
102 %
|
|
Toimintakulut
|
-608707
|
-635927
|
-628768
|
-416931
|
-411570
|
211837
|
66 %
|
|
Toimintakate ulkoiset
|
-479972
|
-501198
|
-549382
|
-336351
|
-292345
|
213031
|
61 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäiset tapahtumat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot
|
-32771
|
-28613
|
-26976
|
-21255
|
-21906
|
5721
|
79 %
|
|
Tulot sisäiset
|
15900
|
15020
|
15780
|
10475
|
9398
|
-5306
|
66 %
|
|
Menot sisäiset
|
-114780
|
-91829
|
-104928
|
-71405
|
-68324
|
33523
|
68 %
|
|
Toimintakate sisäiset
|
-131652
|
-105422
|
-116124
|
-82185
|
-80831
|
33939
|
71 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-611624
|
-606620
|
-665506
|
-418536
|
-373176
|
246970
|
63 %
|
|
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian painopisteistä hyvään ja turvalliseen arkeen sekä kestävään kuntatalouteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman kaikkiin tavoitealueisiin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8 / 2026.