Perustelut
Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalle tammikuu–huhtikuu 2023. Alla ovat kustannuspaikkojen toimintakatteet talousarviossa 2023 ja toteuma 1-4 kk 2023. Vertailulukuna on tilinpäätös 2022. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin.
|
46
|
KOULUTUS YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
|
| |
|
TP 2022
|
TA 2022
|
TA 2023
|
TOT 1-4kk
|
TOT-%
|
|
***
|
T U L O T (ulkoiset)
|
-346 129
|
-260 922
|
-161 300
|
-161 866,11
|
100,35
|
|
***
|
M E N O T (ulkoiset)
|
5 250 357
|
5 204 931
|
5 079 510
|
1 760 610,79
|
34,66
|
|
****
|
TOIMINTAKATE (ulkoiset)
|
4 904 228
|
4 944 009
|
4 918 210
|
1 598 744,68
|
32,51
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
*
|
Sumupoistot ja satunnaiset
|
360 597
|
346 439
|
354 071
|
90 337,92
|
25,51
|
|
*
|
Tulot (sisäiset)
|
-151 516
|
-74 661
|
-26 655
|
-8 249,75
|
30,95
|
|
*
|
Menot (sisäiset)
|
831 557
|
850 270
|
1 019 834
|
216 079,90
|
21,19
|
|
****
|
TOIMINTAKATE (sisäiset)
|
1 040 638
|
1 122 048
|
1 347 250
|
298 168,07
|
22,13
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
5 944 865
|
6 066 057
|
6 265 460
|
1 896 912,75
|
30,28
|
|
50
|
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
|
| |
|
TP2022
|
TA 2022
|
TA2023
|
TOT 1-4kk
|
TOT-%
|
|
***
|
T U L O T (ulkoiset)
|
-54 495
|
-64 976
|
-103 273
|
-40 499,11
|
39,22
|
|
***
|
M E N O T (ulkoiset)
|
588 519
|
604 000
|
582 883
|
200 347,13
|
34,37
|
|
****
|
TOIMINTAKATE (ulkoiset)
|
534 024
|
539 024
|
479 610
|
159 848,02
|
33,33
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
*
|
Sumupoistot ja satunnaiset
|
54 555
|
54 556
|
50 690
|
12 759,51
|
25,17
|
|
*
|
Tulot (sisäiset)
|
-12 891
|
-13 485
|
-14 158
|
-3 680,76
|
26,00
|
|
*
|
Menot (sisäiset)
|
103 891
|
102 512
|
126 579
|
26 445,02
|
20,89
|
|
****
|
TOIMINTAKATE (sisäiset)
|
145 555
|
143 583
|
163 111
|
35 523,77
|
21,78
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
*****
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
679 579
|
682 607
|
642 721
|
195 371,79
|
30,40
|
Toiminnallisesti ja talouden toteutuman osalta edetään talousarvion mukaisesti. Koulutoimen ulkoisten menojen toteuma oli 34,7% ja ulkoisten tulojen toteuma 100,4%. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 30,3%. Vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen toteuma oli 34,4% ja ulkoisten tulojen toteuma 39,2%. Vapaa-aikatoimen toimintakatteen toteuma oli 30,4%.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2023 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiina Puranen poistui kokouksesta §53:n käsittelyn jälkeen klo 17:44.