Perustelut
Sivistyslautakunta raportoi sivistysosaston talouden seurannasta kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kolmennesvuosittain.
Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen taloudenseuranta on valmistunut sivistysosaton osalta viranhaltijoiden tekemänä.
Vuoden 2020 alun osalta koronavirus on aiheuttanut sen, että joitakin toiminnallisia tavoitteita ei ole saavutettu tai ei tulla tänä vuonna saavuttamaan. Koronan vuoksi oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä on siirretty pidettäväksi syksyllä 2020. Koronatilanteella ei ole ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sivistysosaston ensimmäisen neljänneksen tulokseen.
Kunnan sisäistä laskutusta on järkeistetty niin, että laskut jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, kun aiemmin laskutus on ollut loppuvuosipainotteista. Tästä syystä sisäisten menojen osuus esimerkiksi kirjaston ja vapaa-aikatoimen osalta näyttää alkuvuoden osalta viime vuotta korkeammalta.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen välitlinpäätöksen esityksen mukaisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2020 ensimmäisen kolmanneksen välitilinpäätöksen esityksen mukaisesti.