Perustelut
Liitteenä on sivistysosaston toiminnan osavuosikatsaus toimintakuvauksineen ja talouden toteutumineen tammi-elokuulta 2026 toisen vuosikolmanneksen päätyttyä. Talous on toteutunut suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. Talouden toteuma on per 11.09.2026.
|
|
B46 Koulutus |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulkoiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
488685 |
192743 |
195601 |
265598 |
432849 |
69997 |
136 % |
|
Toimintakulut |
-5272210 |
-5713139 |
-5509261 |
-3409940 |
-3412315 |
2099321 |
62 % |
|
Toimintakate ulkoiset |
-4783525 |
-5520396 |
-5313660 |
-3144342 |
-2979466 |
2169318 |
59 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot |
-339578 |
-337667 |
-269412 |
-225921 |
-226477 |
43491 |
84 % |
|
Tulot sisäiset |
48877 |
49700 |
48408 |
32149 |
31080 |
-16259 |
66 % |
|
Menot sisäiset |
-1065718 |
-943380 |
-994656 |
-629933 |
-651990 |
364723 |
63 % |
|
Toimintakate sisäiset |
-1356419 |
-1231347 |
-1215660 |
-823705 |
-847388 |
391955 |
68 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-6139945 |
-6751743 |
-6529320 |
-3968048 |
-3826854 |
2561272 |
61 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B50 Kulttuuri ja vapaa-aika |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulkoiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
128735 |
134729 |
79386 |
80580 |
119225 |
1194 |
102 % |
|
Toimintakulut |
-608707 |
-635927 |
-628768 |
-416931 |
-411570 |
211837 |
66 % |
|
Toimintakate ulkoiset |
-479972 |
-501198 |
-549382 |
-336351 |
-292345 |
213031 |
61 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisäiset tapahtumat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot |
-32771 |
-28613 |
-26976 |
-21255 |
-21906 |
5721 |
79 % |
|
Tulot sisäiset |
15900 |
15020 |
15780 |
10475 |
9398 |
-5306 |
66 % |
|
Menot sisäiset |
-114780 |
-91829 |
-104928 |
-71405 |
-68324 |
33523 |
68 % |
|
Toimintakate sisäiset |
-131652 |
-105422 |
-116124 |
-82185 |
-80831 |
33939 |
71 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-611624 |
-606620 |
-665506 |
-418536 |
-373176 |
246970 |
63 % |
|
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian painopisteistä hyvään ja turvalliseen arkeen sekä kestävään kuntatalouteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman kaikkiin tavoitealueisiin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8 / 2026.
Päätös
Hyvinvointilautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.