Perustelut
Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistysosaston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 20.10.2025. Lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen tuli hallituksen käsittelyissä muutoksia, jotka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2025.
Toimialan taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Toiminnalliset tavoitteet ovat liitteessä.
|
46 Koulutus
|
|
|
|
|
|
|
Selite
|
TP2024
|
TA 2025
|
TA 2026
|
Muutos%
|
ero €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TULOT (ulk.)
|
449041
|
192743
|
195600
|
1,48
|
2857
|
|
MENOT (ulk.)
|
-5460171
|
-5713139
|
-5478921
|
-4,09
|
-234218
|
|
TOIMINTAKATE (ulk.)
|
-5011131
|
-5520369
|
-5283321
|
-4,29
|
-237048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot
|
-346983
|
-337667
|
-269408
|
-20,21
|
-68259
|
|
TULOT (sis.)
|
48885
|
49700
|
48400
|
-2,61
|
-1300
|
|
MENOT (sis.)
|
-973951
|
-943380
|
-994665
|
5,44
|
51285
|
|
TOIMINTAKATE (sis.)
|
-925066
|
-893680
|
-946265
|
5,88
|
52585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-6283180
|
-6751716
|
-6498994
|
-3,74
|
-252722
|
|
50 Kulttuuri
|
|
|
|
|
|
|
Selite
|
TP2024
|
TA 2025
|
TA 2026
|
Muutos%
|
ero €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TULOT (ulk.)
|
130209
|
134729
|
79377
|
-41,08
|
55352
|
|
MENOT (ulk.)
|
-623486
|
-635927
|
-626718
|
-1,45
|
-9209
|
|
TOIMINTAKATE (ulk.)
|
-493277
|
-501198
|
-547341
|
9,21
|
46143
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelmapoistot
|
-53056
|
-28613
|
-26966
|
-5,76
|
-1647
|
|
TULOT (sis.)
|
17855
|
15020
|
15773
|
5,01
|
753
|
|
MENOT (sis.)
|
-105909
|
-91829
|
-104925
|
14,26
|
13096
|
|
TOIMINTAKATE (sis.)
|
-88055
|
-76809
|
-89152
|
16,07
|
12343
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
-634388
|
-606620
|
-663459
|
9,37
|
56839
|
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy kaikkiin strategian tavoitealueisiin:
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää esittää sivistysosaston talousarviota 2026 osaston käyttösuunnitelmaksi.