Perustelut
Sivistysosasto on laatinut talouusarvion vuodelle 2026. Talousarvioesitys on liitteenä. Alla on tiivistelmä talouden tunnusluvuista.
| |
TP 2024 |
TA 2025 |
TA 2026 |
Muutos-% |
| B46 Koulutus |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
118918 |
68700 |
82500 |
20 % |
| Maksutuotot |
48149 |
50243 |
23000 |
-54 % |
| Tuet ja avustukset |
250746 |
50000 |
50000 |
0 % |
| Muut toimintatuotot |
80112 |
73500 |
72000 |
-2 % |
| TOIMINTATUOTOT |
497926 |
242443 |
227500 |
-6 % |
| Henkilöstökulut |
-3776587 |
-4006309 |
-3984327 |
-1 % |
| Palvelujen ostot |
-1859199 |
-1888272 |
-1802382 |
-5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-350219 |
-386856 |
-352281 |
-9 % |
| Avustukset |
-181946 |
-64000 |
-59000 |
-8 % |
| Muut toimintakulut |
-266172 |
-286082 |
-275592 |
-4 % |
| TOIMINTAKULUT |
-6434123 |
-6631519 |
-6473582 |
-2 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-5936197 |
-6389076 |
-6246082 |
-2 % |
| VUOSIKATE |
-5936197 |
-6389076 |
-6246082 |
-2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-346983 |
-337667 |
-269408 |
-20 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-6283180 |
-6726743 |
-6515490 |
-3 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-6283180 |
-6726743 |
-6515490 |
-3 % |
| |
|
|
|
|
| B50 Kulttuuri ja vapaa-aika |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
3625 |
3340 |
2970 |
-11 % |
| Maksutuotot |
26635 |
23010 |
25470 |
11 % |
| Tuet ja avustukset |
92540 |
99500 |
42500 |
-57 % |
| Muut toimintatuotot |
25263 |
23899 |
24210 |
1 % |
| TOIMINTATUOTOT |
148063 |
149749 |
95150 |
-36 % |
| Henkilöstökulut |
-417090 |
-427425 |
-414857 |
-3 % |
| Palvelujen ostot |
-166911 |
-135518 |
-157790 |
16 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-113525 |
-128511 |
-125885 |
-2 % |
| Avustukset |
-8105 |
-10570 |
-10820 |
2 % |
| Muut toimintakulut |
-23765 |
-25732 |
-22291 |
-13 % |
| TOIMINTAKULUT |
-729395 |
-727756 |
-731643 |
1 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-581332 |
-578007 |
-636493 |
10 % |
| VUOSIKATE |
-581332 |
-578007 |
-636493 |
10 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-53056 |
-28613 |
-26966 |
-6 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-634388 |
-606620 |
-663459 |
9 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-634388 |
-606620 |
-663459 |
9 % |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta osaltaa hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sivistysosaston talousarvion vuodelle 2026.
Päätös
Asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijoina seuraavia:
- Sinikka Tiitinen, varhaiskasvatusjohtaja-päiväkodinjohtaja
- Juho Pahajoki, perusopetuksen rehtori
- Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri
- Seija Österberg, kirjaston johtaja
- Tiina Laitinen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Asian käsittelyn aikana Jarmo Lappi esitti, että liikunnan avustuksista siirretään 1000 € kulttuurin avustuksiin. Linda Nissinen kannatti esitystä. Hanna Kosonen esitti, että avustuksien jakamisessa valmistelevat viranhaltijat tekevät yhteistyötä ja ohjaavat avustusmäärärahoja kohteesta toiseen, jos näyttäisi siltä, että johonkin kohteeseen on jäämässä rahoitusta käyttämättä. Anni Pihl kannatti esitystä.
Edettiin äänestykseen.
Jarmo Lapin esitystä kannattivat Jarmo Lappi, Linda Nissinen, Anne Karhunen ja Sinikka Korhonen.
Hanna Kososen esitystä kannattivat Hanna Kosonen, Anni Pihl ja Hannu Jyrkkänen.
Äänin 4-3 Jarmo Lapin esitys asetetaan talousarvioesitystä vastaan. Edettiin toiseen äänestykseen.
Talousarvioesitystä avustusmäärärahoista kannattivat Hannu Jyrkkänen ja Anni Pihl.
Jarmo Lapin esitystä kannattivat Jarmo Lappi, Linda Nissinen, Anne Karhunen ja Sinikka Korhonen.
Hanna Kosonen äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: äänin 4-2 Jarmo Lapin esitys tuli lautakunnan päätökseksi. Siirretään talousarvioesityksessä 1000 € avustuksiin varattuja määrärahoja liikunnasta kulttuuriin.
Muilta osin hyvinvointilautakunta yksimielisesti hyväksyi sivistysosaston talousarvioesityksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että Jade Poikolainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20:30. Merkitään pöytäkirjaan, että Anu Sepponen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 20:42.