Perustelut
Sivistysosasto on laatinut talouusarvion vuodelle 2026. Talousarvioesitys on liitteenä. Alla on tiivistelmä talouden tunnusluvuista.
| |
TP 2024 |
TA 2025 |
TA 2026 |
Muutos-% |
| B46 Koulutus |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
118918 |
68700 |
82500 |
20 % |
| Maksutuotot |
48149 |
50243 |
23000 |
-54 % |
| Tuet ja avustukset |
250746 |
50000 |
50000 |
0 % |
| Muut toimintatuotot |
80112 |
73500 |
72000 |
-2 % |
| TOIMINTATUOTOT |
497926 |
242443 |
227500 |
-6 % |
| Henkilöstökulut |
-3776587 |
-4006309 |
-3984327 |
-1 % |
| Palvelujen ostot |
-1859199 |
-1888272 |
-1802382 |
-5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-350219 |
-386856 |
-352281 |
-9 % |
| Avustukset |
-181946 |
-64000 |
-59000 |
-8 % |
| Muut toimintakulut |
-266172 |
-286082 |
-275592 |
-4 % |
| TOIMINTAKULUT |
-6434123 |
-6631519 |
-6473582 |
-2 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-5936197 |
-6389076 |
-6246082 |
-2 % |
| VUOSIKATE |
-5936197 |
-6389076 |
-6246082 |
-2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-346983 |
-337667 |
-269408 |
-20 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-6283180 |
-6726743 |
-6515490 |
-3 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-6283180 |
-6726743 |
-6515490 |
-3 % |
| |
|
|
|
|
| B50 Kulttuuri ja vapaa-aika |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
3625 |
3340 |
2970 |
-11 % |
| Maksutuotot |
26635 |
23010 |
25470 |
11 % |
| Tuet ja avustukset |
92540 |
99500 |
42500 |
-57 % |
| Muut toimintatuotot |
25263 |
23899 |
24210 |
1 % |
| TOIMINTATUOTOT |
148063 |
149749 |
95150 |
-36 % |
| Henkilöstökulut |
-417090 |
-427425 |
-414857 |
-3 % |
| Palvelujen ostot |
-166911 |
-135518 |
-157790 |
16 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-113525 |
-128511 |
-125885 |
-2 % |
| Avustukset |
-8105 |
-10570 |
-10820 |
2 % |
| Muut toimintakulut |
-23765 |
-25732 |
-22291 |
-13 % |
| TOIMINTAKULUT |
-729395 |
-727756 |
-731643 |
1 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-581332 |
-578007 |
-636493 |
10 % |
| VUOSIKATE |
-581332 |
-578007 |
-636493 |
10 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-53056 |
-28613 |
-26966 |
-6 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-634388 |
-606620 |
-663459 |
9 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-634388 |
-606620 |
-663459 |
9 % |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta osaltaa hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sivistysosaston talousarvion vuodelle 2026.