Kunnanhallitus, kokous 15.9.2025

Perustelut

Tuloslaskelma 7/2025 ( tasainen kertymä 58,3%)

Rautalammin kunnan tuloslaskelman mukaan ajalta 01–07/2025

Toimintatuotot

olivat yhteensä 1.681.650,13 euroa. Merkittävimmät erät olivat:

• myyntituotot 690.894,03 € (57,0 % talousarviosta),

• maksutuotot 69.442,19 € (62,7 %),

• tuet ja avustukset 344.276,32 € (140,8 %),

• muut toimintatuotot 577.037,59 € (51,5 %).  Toimintatuotot toteutuneet kohtuullisesti

Toimintakulut

olivat yhteensä 6.633.210,43 euroa, mikä on 55,9 % talousarviosta. Suurimmat menoryhmät olivat henkilöstökulut 3.595.184,45 €, palvelujen ostot 1.936.523,49 € sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 703.529,09 €. Toimintakulujen kasvu hallinnassa.

Toimintakate  –4.951.560,30 euroa.

Verotuloja kertyi  3.974.243,96 euroa 

Valtionosuuksia 1.653.043,00 euroa.

Verotulojen toteuma (55,9 %) ja valtionosuuksien toteuma (61,2 %) ovat tasapainossa talousarvion kanssa.

Rahoitustuottoja kertyi yhteensä noin 498.570 € ja rahoituskuluja noin 105.437 €.

Vuosikate oli 1.068.860,29 euroksi, mikä ylitti talousarvion (114,2 % toteuma). Vuosikate on 1,07 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 114,2 %:sti. Tämä tarkoittaa, että kunta on kyennyt kattamaan poistot ja vielä parantamaan tilikauden tulosta.

Poistojen jälkeen tilikauden tulos on  20.207,43 euroa ylijäämäinen. Tämä on huomattavasti edellisvuotta parempi (166.916 € vuonna 2024).  Rautalammin kunnan talous on tilikauden 7/2025 tilanteen mukaan vahvistunut. Tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin erityisesti tukien ja avustusten osalta, ja menot ovat pysyneet kurissa. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä ylittävät selvästi talousarvion, mikä parantaa kunnan taloudellista asemaa verrattuna edellisvuoteen.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Päätösehdotus

Esittelijä

Kunnanhallitus merkitsee  7/2025 tuloslaskelman tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.