Kunnanvaltuusto, kokous 19.8.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Sivistysosaston välitilinpäätös 1-4/2025

RauDno-2025-262

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2025. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2025 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2025. Vertailulukuna on tilinpäätös 2024. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin. Talousluvut ovat per 12.05.2025; tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 33%.

 

B46 Koulutus TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-04/2025 toteuma-%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 449041 144950 192743 258747 134,2
Toimintakulut -5460171 -5587760 -5688139 -1701712 29,9
Toimintakate ulkoiset -5011131 -5442810 -5495396 -1442965 26,3
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -346983 -344329 -337667 -113332 33,6
Tulot sisäiset 48885 20811 49700 17612 35,4
Menot sisäiset -973951 -923965 -943380 -161908 17,2
Toimintakate sisäiset -1272049 -1247483 -1231347 -257628 20,9
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -6283180 -6690293 -6726743 -1700593 25,3

 

B50 Kulttuuri ja vapaa-aika TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-04/2025 toteuma-%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 130209 101180 134729 67631 50,2
Toimintakulut -623486 -629965 -635927 -202937 31,9
Toimintakate ulkoiset -493277 -528785 -501198 -135306 27,0
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -53056 -51734 -28613 -11001 38,4
Tulot sisäiset 17855 14872 15020 4650 31,0
Menot sisäiset -105909 -90657 -91829 -22169 24,1
Toimintakate sisäiset -141110 -127519 -105422 -28520 27,1
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -634388 -656304 -606620 -163826 27,0

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy kaikkiin strategian painopisteisiin ja kaikkiin hyvinvointisuunnitelman tavoitealueisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2025 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalta tammikuu–huhtikuu 2025. Alla ovat toimintakatteet talousarviossa 2025 ja toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 2025. Vertailulukuna on tilinpäätös 2024. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin. Talousluvut ovat per 12.05.2025;​ tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 33%.

 

B46 Koulutus TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-​04/2025 toteuma-​%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 449041 144950 192743 258747 134,​2
Toimintakulut -​5460171 -​5587760 -​5688139 -​1701712 29,​9
Toimintakate ulkoiset -​5011131 -​5442810 -​5495396 -​1442965 26,​3
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -​346983 -​344329 -​337667 -​113332 33,​6
Tulot sisäiset 48885 20811 49700 17612 35,​4
Menot sisäiset -​973951 -​923965 -​943380 -​161908 17,​2
Toimintakate sisäiset -​1272049 -​1247483 -​1231347 -​257628 20,​9
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -​6283180 -​6690293 -​6726743 -​1700593 25,​3

 

B50 Kulttuuri ja vapaa-​aika TP2024 TA2024 TA2025 Toteuma 01-​04/2025 toteuma-​%
Ulkoiset tapahtumat          
Toimintatuotot 130209 101180 134729 67631 50,​2
Toimintakulut -​623486 -​629965 -​635927 -​202937 31,​9
Toimintakate ulkoiset -​493277 -​528785 -​501198 -​135306 27,​0
           
Sisäiset tapahtumat          
Suunnitelmapoistot -​53056 -​51734 -​28613 -​11001 38,​4
Tulot sisäiset 17855 14872 15020 4650 31,​0
Menot sisäiset -​105909 -​90657 -​91829 -​22169 24,​1
Toimintakate sisäiset -​141110 -​127519 -​105422 -​28520 27,​1
           
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -​634388 -​656304 -​606620 -​163826 27,​0

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

-​ Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

-​ Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy kaikkiin strategian painopisteisiin ja kaikkiin hyvinvointisuunnitelman tavoitealueisiin.

Ehdotus

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​huhtikuu 2025 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -​valtuustolle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

x

 

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​​huhtikuu 2025 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -​​valtuustolle.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-4/2025.

Asiantuntijana kuultiin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Matti Vänttistä.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-12 ja to lisäksi klo 14-16.