Kunnanhallitus, kokous 11.8.2025

Perustelut

Tasainen kertymä 6/2025  50%

Toimintatuotot:  55,7 % 

• Toimintatuotot ovat yli tasaisen kertymän, ja erityisesti tuet ja avustukset ovat merkittävässä ylijäämässä, mikä vahvistaa vuosikatetta. Yhteenveto: tuotot aikataulussa, tuet ja avustukset ylittyneet.

Toimintakulut: 47.1 %

• Kulut alle 50 % puolivuotistoteumassa, mikä kertoo hyvästä talouskurista. Tämä luo vakaan perustan loppuvuoden budjettitoteumalle.

Toimintakate: 44.6%

• Toimintakate ilmaisee toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen eli kuinka paljon varsinaisen toiminnan nettomenot ovat. Negatiivinen toimintakate on kunnille tyypillinen ja tarkoittaa, että toimintamenot ylittävät toimintatuotot. Talousarviossa toimintakatteeksi oli arvioitu –9 148 871 € koko vuodelle Kesäkuun lopun toteuma on selvästi parempi kuin puolessa vuodessa odotettaisiin (–4,08 M€ vs. –9,15 M€ / 2 = –4,57 M€)  Tämä kertoo siitä, että toiminnan nettomenot ovat alhaisempia kuin budjetissa ennakoitiin – siis talous on kehittynyt suunnitelmaa paremmin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Verotulot: 43,5 % 

• Odotetusti kertyy tasaisesti koko vuoden ajan.

Valtionosuudet: 52,5 %

• Valtionosuudet ovat toteutuneet aavistuksen yli tasaisern arvion. 

Vuosikate: 86,8 % 

• erittäin hyvä toteuma: 86,8 %, on erinomainen tuloskunnon indikaattori

Poistot:  54,4% 

• poistot toteutuneet odotetun tasaisesti 

Tilikauden tulos : 

+362 429 €  (vs. budjetoitu +94 046 €) 

• Toteuma on 385,4 % yli budjetoidun, mikä on erinomainen tulos.

Tärkeää kuitenkin seurata

• loppuvuoden kulujen kehittymistä, erityisesti palveluostojen ja avustusten osalta.

• varautua mahdollisiin tuottojen tasaantumisiin syksyn aikana.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Päätösehdotus

Esittelijä

Kunnanjohtaja ehdottaa,​ että kunnanhallitus merkitsee 6/2025 talouden seurantaraportin tiedoksi ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.