Perustelut
Sivistysosasto on laatinut talouusarvion vuodelle 2024. Talousarvioesitys on liitteenä. Alla on toimialoittain yhteenveto talousluvuista.
| 46 |
KOULUTUS YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| *** |
T U L O T (ulkoiset) |
-346 129 |
-161 300 |
-142 950 |
|
-11,40 |
18 350 |
| *** |
M E N O T (ulkoiset) |
5 250 357 |
5 079 510 |
5 601 244 |
|
10,30 |
521 734 |
| **** |
TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
4 904 228 |
4 918 210 |
5 458 294 |
|
11,00 |
540 084 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
Suunnitelmapoistot |
360 597 |
354 071 |
344 329 |
|
-2,80 |
-9 742 |
| * |
Tulot (sisäiset) |
-197 929 |
-59 215 |
-20 811 |
|
-64,90 |
38 404 |
| * |
Menot (sisäiset) |
877 969 |
1 052 394 |
923 965 |
|
-12,20 |
-128 429 |
| **** |
TOIMINTAKATE (sisäiset) |
1 040 638 |
1 347 250 |
1 247 483 |
|
-7,40 |
-99 767 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ***** |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
5 944 865 |
6 265 460 |
6 705 777 |
|
7,00 |
440 317 |
| 50 |
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| *** |
T U L O T (ulkoiset) |
-54 495 |
-103 273 |
-101 180 |
|
-2,00 |
2 093 |
| *** |
M E N O T (ulkoiset) |
588 519 |
582 883 |
662 424 |
|
13,60 |
79 541 |
| **** |
TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
534 024 |
479 610 |
561 244 |
|
17,00 |
81 634 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| * |
Suunnitelmapoistot |
54 555 |
50 690 |
51 734 |
|
2,10 |
1 044 |
| * |
Tulot (sisäiset) |
-13 104 |
-14 158 |
-14 872 |
|
5,00 |
-714 |
| * |
Menot (sisäiset) |
104 104 |
126 579 |
90 657 |
|
-28,40 |
-35 922 |
| **** |
TOIMINTAKATE (sisäiset) |
145 555 |
163 111 |
127 519 |
|
-21,80 |
-35 592 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ***** |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
679 579 |
642 721 |
688 763 |
|
7,20 |
46 042 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen, hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.