Perustelut
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palkkakulut ovat ylittymässä merkittävästi budjetoidusta tilikaudella 2023. Ilmeisesti yhden varhaiskasvatusryhmän henkilöstön palkat ovat jääneet budjetoimatta kevätkaudella 2023. Ryhmä on yhdistetty toiseen ryhmään syyskauden 2023 alettua. Lisäksi sijaistuksien palkkakulut ovat ylittyneet merkittävästi: äitiys- ja sairauslomasijaisuuksiin sekä muihin tilapäisiin palkkoihin on budjetoitu 88400 €, mutta niihin on elokuun loppuun mennessä kulunut vajaat 169 000 €.
Syyskauden alettua varhaiskasvatuksessa kaksi ryhmää on yhdistetty, mikä vähentää loppuvuoden aikana henkilöstötarvetta. Poissaoloihin yritetään vaikuttaa hygieniatasoa parantavin hankinnoin. Henkilöstötilanteen kokonaisuuden hahmottamista parannetaan päivittämällä varhaiskasvatuksen virka- ja toimiluettelo.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian painopisteistä seuraaviin: tasapainoinen kuntatalous, elinvoima ja hyvinvointi.
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 67000 €.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.