Kunnanvaltuusto, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Sivistysosaston välitilinpäätös 1-4 kk 2023

RauDno-2023-283

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanni Lehtolainen, päiväkodin johtaja, sanni.lehtolainen@rautalampi.fi
Mervi Pulkkinen, Matti Lohen koulun rehtori, mervi.pulkkinen@rautalampi.fi
Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi
Seija Österberg, kirjastonjohtaja, seija.osterberg@rautalampi.fi
Tiina Laitinen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, tiina.laitinen@rautalampi.fi
Mari Pirkkala, lukion rehtori, mari.pirkkala@rautalampi.fi
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalle tammikuu–huhtikuu 2023. Alla ovat kustannuspaikkojen toimintakatteet talousarviossa 2023 ja toteuma 1-4 kk 2023. Vertailulukuna on tilinpäätös 2022. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin.

 

46

KOULUTUS YHTEENSÄ

         
   

   TP 2022

   TA 2022

   TA 2023

     TOT 1-4kk

TOT-%

*** 

T U L O T (ulkoiset)         

-346 129

-260 922

-161 300

-161 866,11

100,35

*** 

M E N O T (ulkoiset)         

5 250 357

5 204 931

5 079 510

1 760 610,79

34,66

****

TOIMINTAKATE    (ulkoiset)   

4 904 228

4 944 009

4 918 210

1 598 744,68

32,51

             

*   

Sumupoistot ja satunnaiset   

360 597

346 439

354 071

90 337,92

25,51

*   

Tulot (sisäiset)             

-151 516

-74 661

-26 655

-8 249,75

30,95

*   

Menot (sisäiset)             

831 557

850 270

1 019 834

216 079,90

21,19

****

TOIMINTAKATE    (sisäiset)   

1 040 638

1 122 048

1 347 250

298 168,07

22,13

             

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        

5 944 865

6 066 057

6 265 460

1 896 912,75

30,28

 

50

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ

         
   

   TP2022

   TA 2022

   TA2023

     TOT 1-4kk

TOT-%

*** 

T U L O T (ulkoiset)         

-54 495

-64 976

-103 273

-40 499,11

39,22

*** 

M E N O T (ulkoiset)         

588 519

604 000

582 883

200 347,13

34,37

****

TOIMINTAKATE    (ulkoiset)   

534 024

539 024

479 610

159 848,02

33,33

             

*   

Sumupoistot ja satunnaiset   

54 555

54 556

50 690

12 759,51

25,17

*   

Tulot (sisäiset)             

-12 891

-13 485

-14 158

-3 680,76

26,00

*   

Menot (sisäiset)             

103 891

102 512

126 579

26 445,02

20,89

****

TOIMINTAKATE    (sisäiset)   

145 555

143 583

163 111

35 523,77

21,78

             

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        

679 579

682 607

642 721

195 371,79

30,40

 

Toiminnallisesti ja talouden toteutuman osalta edetään talousarvion mukaisesti. Koulutoimen ulkoisten menojen toteuma oli 34,7% ja ulkoisten tulojen toteuma 100,4%. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 30,3%. Vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen toteuma oli 34,4% ja ulkoisten tulojen toteuma 39,2%. Vapaa-aikatoimen toimintakatteen toteuma oli 30,4%.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-huhtikuu 2023 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiina Puranen poistui kokouksesta §53:n käsittelyn jälkeen klo 17:44.

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosastolle on laadittu välitilinpäätös ajalle tammikuu–huhtikuu 2023. Alla ovat kustannuspaikkojen toimintakatteet talousarviossa 2023 ja toteuma 1-​4 kk 2023. Vertailulukuna on tilinpäätös 2022. Liitteessä ovat toimintakatteet sekä toteutuneen toiminnan kuvaukset yksiköittäin.

46

KOULUTUS YHTEENSÄ

         
   

   TP 2022

   TA 2022

   TA 2023

     TOT 1-​4kk

TOT-​%

*** 

T U L O T (ulkoiset)         

-​346 129

-​260 922

-​161 300

-​161 866,​11

100,​35

*** 

M E N O T (ulkoiset)         

5 250 357

5 204 931

5 079 510

1 760 610,​79

34,​66

****

TOIMINTAKATE    (ulkoiset)   

4 904 228

4 944 009

4 918 210

1 598 744,​68

32,​51

             

*   

Sumupoistot ja satunnaiset   

360 597

346 439

354 071

90 337,​92

25,​51

*   

Tulot (sisäiset)             

-​151 516

-​74 661

-​26 655

-​8 249,​75

30,​95

*   

Menot (sisäiset)             

831 557

850 270

1 019 834

216 079,​90

21,​19

****

TOIMINTAKATE    (sisäiset)   

1 040 638

1 122 048

1 347 250

298 168,​07

22,​13

             

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        

5 944 865

6 066 057

6 265 460

1 896 912,​75

30,​28

 

50

KULTTUURI JA VAPAA-​AIKA YHTEENSÄ

         
   

   TP2022

   TA 2022

   TA2023

     TOT 1-​4kk

TOT-​%

*** 

T U L O T (ulkoiset)         

-​54 495

-​64 976

-​103 273

-​40 499,​11

39,​22

*** 

M E N O T (ulkoiset)         

588 519

604 000

582 883

200 347,​13

34,​37

****

TOIMINTAKATE    (ulkoiset)   

534 024

539 024

479 610

159 848,​02

33,​33

             

*   

Sumupoistot ja satunnaiset   

54 555

54 556

50 690

12 759,​51

25,​17

*   

Tulot (sisäiset)             

-​12 891

-​13 485

-​14 158

-​3 680,​76

26,​00

*   

Menot (sisäiset)             

103 891

102 512

126 579

26 445,​02

20,​89

****

TOIMINTAKATE    (sisäiset)   

145 555

143 583

163 111

35 523,​77

21,​78

             

*****

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        

679 579

682 607

642 721

195 371,​79

30,​40

 

Toiminnallisesti ja talouden toteutuman osalta edetään talousarvion mukaisesti. Koulutoimen ulkoisten menojen toteuma oli 34,​7% ja ulkoisten tulojen toteuma 100,​4%. Koulutoimen toimintakatteen toteuma oli 30,​3%. Vapaa-​aikatoimen ulkoisten menojen toteuma oli 34,​4% ja ulkoisten tulojen toteuma 39,​2%. Vapaa-​aikatoimen toimintakatteen toteuma oli 30,​4%.

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​huhtikuu 2023 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -​valtuustolle. 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​huhtikuu 2023 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnan​valtuustolle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä sivistystoimen välitilinpäätöksen tammi-​​huhtikuu 2023 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnan​valtuustolle. 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi välitilipäätöksen.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.