Perustelut
Sivistysosaston yksiköt ovat valmistelleet vuoden 2022 tilinpäätöksen. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin.
Toiminnallisista tavoitteista toteutumatta jäivät lukion markkinointisuunnitelma, joukkoliikenteen kehittäminen, kirjaston palautusautomaatti sekä varhaiskasvatuksessa lasten kokoukset, osin tiimipalaverit, tiimien viestintä ja tyky-päivä. Kulttuurin toiminnasta ei henkilöstövaihdoksen takia jäänyt koko vuoden kattavaa, kokoavaa dokumentaatiota.
Toimialan suurimmat haasteet ovat henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Haaste koskee erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisopettajia. Merkittävä, henkilöstöön liittyvä haaste on lisäksi ohut organisaatio, joka poikkeustilanteissa on hyvin haavoittuva.
Talouden suurimpana haasteena ovat valtion antamin toiminnallisin määräyksin sementoidut kulut; kunta pystyy hyvin rajallisesti vaikuttamaan kulurakenteeseen.
Taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sivistys- ja hyvinvointijohtaja toteaa seuraavaa: Budjetointi, toiminnan suunniteltu toteutuminen sekä talouden toteutuminen ovat onnistuneet kokonaisuutena erinomaisesti. Sivistysosaston keskeiset taloudelliset luvut ovat alla olevassa taulukossa. Hallintokuntakohtaiset talousarviolomakkeet ovat pykälän liitteissä.
| |
TP 2021 |
TA 2022 |
TP 2022 |
ero |
tot-% |
| T U L O T (ulkoiset) |
-353 497 |
-325 898 |
-400 624,52 |
-74 727 |
122,93 |
| M E N O T (ulkoiset) |
5 615 245 |
5 808 931 |
5 838 876,50 |
29 946 |
100,52 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) |
5 261 749 |
5 483 033 |
5 438 251,98 |
-44 781 |
99,18 |
| |
|
|
|
|
|
| Suunnitelmapoistot |
401 539 |
400 995 |
415 152,22 |
14 157 |
103,53 |
| Tulot (sisäiset) |
-152 000 |
-120 706 |
-211 032,57 |
-90 327 |
174,83 |
| Menot (sisäiset) |
932 639 |
985 342 |
982 073,23 |
-3 269 |
99,67 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) |
1 182 177 |
1 265 631 |
1 186 192,88 |
-79 438 |
93,72 |
| |
|
|
|
|
|
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
6 443 925 |
6 748 664 |
6 624 444,86 |
-124 219 |
98,16 |
| |
|
|
|
|
|
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston tilinpäätöksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä sivistysosaston tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen käsittelyyn kunnanhallitukseen ja -valtuustoon. Hyvinvointilautakunta välittää sivistysosaston henkilöstölle suuret kiitokset hyvästä tuloksesta ja erittäin hyvin tehdystä työstä.