Perustelut
Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-huhtikuu 2022. Liitteenä on välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa on toteutuma ylemmältä kirjanpidon tasolta.
| Toimintakate |
TA 2022 |
Tot 1-4 kk/2022 |
tot. % |
taso |
| Perusturvan hallinto |
399 144 |
121 419 |
30,4 |
307 |
| Iäkkäiden palvelut |
3 373 110 |
963 379 |
28,6 |
312 |
| Vammainpalvelut |
2 639 531 |
708 124 |
26,8 |
314 |
| Lastensuojelu |
538 524 |
171 975 |
31,9 |
316 |
| Lapsiperheiden palvelut |
101 226 |
30 255 |
29,9 |
318 |
| Työikäisten palvelut |
728 116 |
256 702 |
35,3 |
321 |
| Päihdehuolto |
15 000 |
2 437 |
16,2 |
322 |
| Toimeentulotuki |
28 000 |
9 544 |
34,1 |
324 |
| Omaishoidon tuki |
142 671 |
56 392 |
39,5 |
326 |
| SOSIAALITOIMIT YHT. |
7 965 322 |
2 320 230 |
29,1 |
38 |
| Perusterveydenhuolto |
3 832 370 |
1 302 893 |
34,0 |
360 |
| Erikoissairaanhoito |
5 143 560 |
1 865 363 |
36,3 |
370 |
| Ympäristöterveydenhuolto |
208 010 |
95 180 |
45,8 |
380 |
| TERVEYDENHUOLTO YHT. |
9 183 940 |
3 263 437 |
35,5 |
42 |
Toimintavuoden 2022 tammi-huhtikuussa koko sosiaalitoimi yhteensä - talousarvion toteutumaprosentti on 29,1%. Sisäisten palveluiden ostojen toteuma on 27,6 %. Sosiaalitoimi on pysynyt talousarviossa.
Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti ensimmäisellä kolmanneksella (2022) on yhteensä 35,5 %; ylitys 202 123 €. Terveydenhuollon osalta koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia lisäävä ja kunnan tekemä talousarvio on riskialtis toteutumisen suhteen.
Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-huhtikuu 2022 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-huhtikuu 2022 ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.