Perustelut
Tekninen toimi on laatinut talousarvionsa vuodelle 2026 sekä laatinut investointisuunnitelman.
Talousarvio- ja investointiesitys on liitteenä.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Arvot: yhteisöllisyys, turvallisuus, hyvinvointi, rohkeus.
- Painopisteet: elinvoima ja hyvinvointi, joustava työ ja asuminen.
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi
Tekninen lautakunta osaltaan hyväksyy talousarvioesityksen ja investointisuunnitelman vuodelle 2026 ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle teknisen osaston talousarvion ja investoinnit vuodelle 2026.
Päätös
Lautakunta antoi seuraavat korjaus huomiot talousarvioon:
500 Hallinto, tehtävä kohtaan korjataan ensimmäinen lauseen tarkoitus toisin päin. *korjattu*.
Lisätään kohdan Sitovia tavoitteita kohtaan 1. lisäkouluttautuminen.
510 Jätehuolto, riskeihin lisätään lause "Rautalammin kunnalla ei edustusta tällä kaudella". *lisätty*
Toiminnan kuvausta muutetaan selkeämmäksi. *muutettu*
Tehtävä kohdassa korjataan "valvoa roskaantumista" *korjattu*
Kohdassa sitovia tavoitteita: lisätään kunnan alueella sanan jälkeen piste ja "alla lueteltuina". *lisätty*
520 Vesihuolto, Tehtävä kohta: täsmennetään viimeinen lause hulevesistä. *korjattu*
*TAUKO* klo 18.40 - 18.47
540 Kiinteistöt, Poistetaan Asunnonhankinta Oy pois tekstistä. Sitoviin tavoitteisiin lisätään metsänhoitosuunnitelman noudattaminen, ja mittarista poistetaan hakatun puun määrä. *tehty* lisäksi selvitetään, miksi palkkoja on nostettu niin paljon arviossa. *selvityksessä*
545 Ravintokeskus, kohdassa riskit, lisätään lause "Kasvispainotteisuus ruokalistoilla, jolloin ruoka ei maistu asiakkaille.*lisätty* *Aineet, tarvikkeet ja tavarat talousarviosummaa alennettiin*.Tavoite kohta 5 poistettiin. Mittariksi lisättiin Hävikkiruuan määrä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat talousarviosummaa alennettiin.
550 Varikko, Tavoitteet nro 1. poistetaan. Lisätään tavoitteeksi: Koneiden ja laitteiden tehokas käyttö ja siihen mittariksi käyttötunnit/kapasiteetti. Poistetaan sana "kaluston" painopistealueista. Toiminnan kuvaukseen lisätään "ja" sana 100 % perään. *Toimintakulun kasvu verrattuna tp24 (n. 50 k€) johtuu traktoriin (kustannuspaikka 6500, tili 5130 Koneiden ja laitteiden rakentaminen) varatusta 9.999 € mahdollisiin korjaus/huoltotarpeisiin, kuorma-auton ( kustannuspaikka 6510) vastaaviin 5.500 €, Mattojen pesupaikka (kustannuspaikka 6560) rakennusmateriaali 2.000 €. Varikon irtainvakuutus +1.000 €, pakettiauton (kustannuspaikka 6540) leasingvuokra korjattu oikeaksi, 34.500 € korjattu 12.000 €.*
Joni-Matti Kuikka jääväsi itsensä varikon käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi) ja poistui tilasta klo 19.42. Hän palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.58 ja poistui kokouksesta klo 20.05.
*TAUKO* klo 19.58 - 20.05
560 Liikenneväylät, tehdään sitovat tavoitteet uusiksi. Lisätään siihen "turvallisuus" ja sen mittarointi mm. kuntalaiskysely, onnettomuuksien määrä, ylinopeuksien mittaaminen. Mittareista poistettiin yksityistie kohdat. *tehty*
Eliisa Liimatainen poistui tämän kohdan käsittelyn jälkeen.
570 Maankäytön suunnittelu, korjataan toiminnan kuvaukseen "Joustava asiakkaiden kaavamuutoskäsittely ja toimiva kunnan kaavoitusyhteistyö." Sitovat tavoitteet kohtaan 2. "pienten" sanan tilalle asiakkaiden.
*korjattu*
Lautakunta teki seuraavat ehdotukset investointilistaukseen:
Investoinnit
Torikatokset poistetaan listalta. Selvitetään edullisempaa vaihtoehtoa, esim. jo olemassa oleviin katoksiin pressujen uusinta ja runkojen maalaus.
Teuvo Gråsten esitti että, Toholahdentien alueen vesijohdon korjauksesta vähennetään -50.000 €, Linda Nissinen ja Satu Pirhonen kannattivat esitystä. Anne Karhunen ja Jouko Korhonen kannatti pohjaesitystä.
Edettiin äänestykseen jossa pohjaesitys oli Jaa ja Teuvo Gråstenin esitys on Ei.
Ei sai 4 ääntä ja JAA 3 ääntä.
Näin ollen Toholahdentien alueen vesijohdon korjauksesta vähennetään -50.000 €.