Valmistelija
Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi
Perustelut
Tekninen toimi on laatinut talousarvion vuodelle 2024.
Tekstiosuudet esitetty liitteessä.
| |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
Muutos-% |
| C500 Tekninen hallinto |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
0,00 € |
15 000,00 € |
23 000,00 € |
53 % |
| TOIMINTATUOTOT |
0,00 € |
15 000,00 € |
23 000,00 € |
53 % |
| Henkilöstökulut |
-93 769,00 € |
-54 774,00 € |
-140 643,00 € |
157 % |
| Palvelujen ostot |
-43 089,00 € |
-62 372,00 € |
-63 876,00 € |
2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-3 075,00 € |
-1 150,00 € |
-1 900,00 € |
65 % |
| Muut toimintakulut |
-5 287,00 € |
-5 384,00 € |
-15 361,00 € |
185 % |
| TOIMINTAKULUT |
-145 220,00 € |
-123 680,00 € |
-221 780,00 € |
79 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-145 220,00 € |
-108 680,00 € |
-198 780,00 € |
83 % |
| VUOSIKATE |
-145 220,00 € |
-108 680,00 € |
-198 780,00 € |
83 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-145 220,00 € |
-108 680,00 € |
-198 780,00 € |
83 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-145 220,00 € |
-108 680,00 € |
-198 780,00 € |
83 % |
| |
|
|
|
|
| C510 Jätehuolto |
|
|
|
|
| Maksutuotot |
144,00 € |
0,00 € |
100,00 € |
0 % |
| TOIMINTATUOTOT |
144,00 € |
0,00 € |
100,00 € |
0 % |
| Palvelujen ostot |
-1 864,00 € |
-242,00 € |
-980,00 € |
305 % |
| TOIMINTAKULUT |
-1 864,00 € |
-242,00 € |
-980,00 € |
305 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-1 720,00 € |
-242,00 € |
-880,00 € |
264 % |
| VUOSIKATE |
-1 720,00 € |
-242,00 € |
-880,00 € |
264 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-896,00 € |
-896,00 € |
-896,00 € |
0 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-2 616,00 € |
-1 138,00 € |
-1 776,00 € |
56 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-2 616,00 € |
-1 138,00 € |
-1 776,00 € |
56 % |
| |
|
|
|
|
| C520 Vesihuolto |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
508 187,00 € |
617 180,00 € |
616 051,00 € |
0 % |
| Maksutuotot |
7 461,00 € |
1 800,00 € |
0,00 € |
0 % |
| TOIMINTATUOTOT |
515 647,00 € |
618 980,00 € |
616 051,00 € |
0 % |
| Henkilöstökulut |
-95 330,00 € |
-118 024,00 € |
-145 461,00 € |
23 % |
| Palvelujen ostot |
-104 406,00 € |
-156 844,00 € |
-155 262,00 € |
-1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-122 752,00 € |
-167 990,00 € |
-203 100,00 € |
21 % |
| Avustukset |
-1 432,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| Muut toimintakulut |
-2 128,00 € |
-4 630,00 € |
-3 490,00 € |
-25 % |
| TOIMINTAKULUT |
-326 048,00 € |
-447 488,00 € |
-507 313,00 € |
13 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
189 599,00 € |
171 492,00 € |
108 738,00 € |
-37 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut |
-17 540,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| VUOSIKATE |
172 059,00 € |
171 492,00 € |
108 738,00 € |
-37 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-123 550,00 € |
-102 742,00 € |
-105 778,00 € |
3 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
48 509,00 € |
68 750,00 € |
2 960,00 € |
-96 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
48 509,00 € |
68 750,00 € |
2 960,00 € |
-96 % |
| |
|
|
|
|
| C540 Kiinteistöt |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
186 227,00 € |
235 572,00 € |
140 900,00 € |
-40 % |
| Maksutuotot |
3 388,00 € |
4 900,00 € |
1 740,00 € |
-64 % |
| Tuet ja avustukset |
11 403,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| Muut toimintatuotot |
1 092 519,00 € |
1 547 865,00 € |
1 337 554,00 € |
-14 % |
| TOIMINTATUOTOT |
1 293 537,00 € |
1 788 337,00 € |
1 480 194,00 € |
-17 % |
| Henkilöstökulut |
-513 545,00 € |
-511 711,00 € |
-302 267,00 € |
-41 % |
| Palvelujen ostot |
-383 622,00 € |
-538 601,00 € |
-291 536,00 € |
-46 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-256 540,00 € |
-399 734,00 € |
-423 868,00 € |
6 % |
| Muut toimintakulut |
-113 364,00 € |
-153 310,00 € |
-199 734,00 € |
30 % |
| TOIMINTAKULUT |
-1 267 071,00 € |
-1 603 356,00 € |
-1 217 405,00 € |
-24 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
26 467,00 € |
184 981,00 € |
262 789,00 € |
42 % |
| VUOSIKATE |
26 467,00 € |
184 981,00 € |
262 789,00 € |
42 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-167 251,00 € |
-197 536,00 € |
-176 173,00 € |
-11 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-140 785,00 € |
-12 555,00 € |
86 616,00 € |
-790 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-140 785,00 € |
-12 555,00 € |
86 616,00 € |
-790 % |
| |
|
|
|
|
| C545 Ravintokeskus |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
560 761,00 € |
264 492,00 € |
295 475,00 € |
12 % |
| Maksutuotot |
7,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| Tuet ja avustukset |
814,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| TOIMINTATUOTOT |
561 581,00 € |
264 492,00 € |
295 475,00 € |
12 % |
| Henkilöstökulut |
-219 446,00 € |
-121 955,00 € |
-140 902,00 € |
16 % |
| Palvelujen ostot |
-64 368,00 € |
-35 116,00 € |
-37 078,00 € |
6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-227 247,00 € |
-171 689,00 € |
-200 872,00 € |
17 % |
| Muut toimintakulut |
0,00 € |
0,00 € |
-40,00 € |
0 % |
| TOIMINTAKULUT |
-511 061,00 € |
-328 760,00 € |
-378 892,00 € |
15 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
50 520,00 € |
-64 268,00 € |
-83 417,00 € |
30 % |
| VUOSIKATE |
50 520,00 € |
-64 268,00 € |
-83 417,00 € |
30 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
0,00 € |
0,00 € |
-18 541,00 € |
0 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
50 520,00 € |
-64 268,00 € |
-101 958,00 € |
59 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
50 520,00 € |
-64 268,00 € |
-101 958,00 € |
59 % |
| |
|
|
|
|
| C550 Varikko |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
55 257,00 € |
61 077,00 € |
56 836,00 € |
-7 % |
| Muut toimintatuotot |
10,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| TOIMINTATUOTOT |
55 267,00 € |
61 077,00 € |
56 836,00 € |
-7 % |
| Henkilöstökulut |
-51 761,00 € |
-62 236,00 € |
-52 293,00 € |
-16 % |
| Palvelujen ostot |
-28 435,00 € |
-16 898,00 € |
-16 966,00 € |
0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-27 355,00 € |
-32 050,00 € |
-45 970,00 € |
43 % |
| Muut toimintakulut |
-26 172,00 € |
-25 940,00 € |
-29 200,00 € |
13 % |
| TOIMINTAKULUT |
-133 723,00 € |
-137 124,00 € |
-144 429,00 € |
5 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-78 457,00 € |
-76 047,00 € |
-87 593,00 € |
15 % |
| VUOSIKATE |
-78 457,00 € |
-76 047,00 € |
-87 593,00 € |
15 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-16 552,00 € |
-11 594,00 € |
-10 194,00 € |
-12 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-95 009,00 € |
-87 641,00 € |
-97 787,00 € |
12 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-95 009,00 € |
-87 641,00 € |
-97 787,00 € |
12 % |
| |
|
|
|
|
| C560 Liikenneväylät |
|
|
|
|
| Myyntituotot |
51 023,00 € |
50 450,00 € |
38 300,00 € |
-24 % |
| Maksutuotot |
6 797,00 € |
7 075,00 € |
6 600,00 € |
-7 % |
| Muut toimintatuotot |
100,00 € |
100,00 € |
537,00 € |
437 % |
| TOIMINTATUOTOT |
57 919,00 € |
57 625,00 € |
45 437,00 € |
-21 % |
| Henkilöstökulut |
-3 683,00 € |
-5 386,00 € |
-4 833,00 € |
-10 % |
| Palvelujen ostot |
-86 583,00 € |
-74 430,00 € |
-85 594,00 € |
15 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-96 772,00 € |
-109 763,00 € |
-97 728,00 € |
-11 % |
| Avustukset |
-41 829,00 € |
-40 000,00 € |
0,00 € |
0 % |
| Muut toimintakulut |
-286,00 € |
-200,00 € |
-100,00 € |
-50 % |
| TOIMINTAKULUT |
-229 153,00 € |
-229 779,00 € |
-188 255,00 € |
-18 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-171 233,00 € |
-172 154,00 € |
-142 818,00 € |
-17 % |
| VUOSIKATE |
-171 233,00 € |
-172 154,00 € |
-142 818,00 € |
-17 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-184 097,00 € |
-85 319,00 € |
-135 195,00 € |
58 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-355 330,00 € |
-257 473,00 € |
-278 013,00 € |
8 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-355 330,00 € |
-257 473,00 € |
-278 013,00 € |
8 % |
| |
|
|
|
|
| C570 Maankäytön suunnittelu |
|
|
|
| Henkilöstökulut |
-25 824,00 € |
-32 820,00 € |
-37 320,00 € |
14 % |
| Palvelujen ostot |
-4 884,00 € |
-13 838,00 € |
-12 880,00 € |
-7 % |
| TOIMINTAKULUT |
-30 709,00 € |
-46 658,00 € |
-50 200,00 € |
8 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-30 709,00 € |
-46 658,00 € |
-50 200,00 € |
8 % |
| VUOSIKATE |
-30 709,00 € |
-46 658,00 € |
-50 200,00 € |
8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-3 992,00 € |
-2 662,00 € |
0,00 € |
0 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-34 701,00 € |
-49 320,00 € |
-50 200,00 € |
2 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-34 701,00 € |
-49 320,00 € |
-50 200,00 € |
2 % |
| |
|
|
|
|
| B54 Tekninen lautakunta YHT. |
|
|
|
| Myyntituotot |
1 361 454,00 € |
1 244 771,00 € |
1 170 562,00 € |
-6 % |
| Maksutuotot |
17 796,00 € |
13 775,00 € |
8 440,00 € |
-39 % |
| Tuet ja avustukset |
12 216,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| Muut toimintatuotot |
1 130 081,00 € |
1 547 965,00 € |
1 338 091,00 € |
-14 % |
| TOIMINTATUOTOT |
2 521 547,00 € |
2 806 511,00 € |
2 517 093,00 € |
-10 % |
| Henkilöstökulut |
-1 010 022,00 € |
-906 906,00 € |
-823 720,00 € |
-9 % |
| Palvelujen ostot |
-1 093 182,00 € |
-899 341,00 € |
-665 172,00 € |
-26 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-747 525,00 € |
-882 376,00 € |
-973 438,00 € |
10 % |
| Avustukset |
-43 260,00 € |
-40 000,00 € |
0,00 € |
0 % |
| Muut toimintakulut |
-147 597,00 € |
-189 464,00 € |
-248 025,00 € |
31 % |
| TOIMINTAKULUT |
-3 041 587,00 € |
-2 918 087,00 € |
-2 710 355,00 € |
-7 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ |
-520 039,00 € |
-111 576,00 € |
-193 262,00 € |
73 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut |
-17 540,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0 % |
| VUOSIKATE |
-537 579,00 € |
-111 576,00 € |
-193 262,00 € |
73 % |
| Poistot ja arvonalentumiset |
-504 606,00 € |
-400 749,00 € |
-446 777,00 € |
11 % |
| TILIKAUDEN TULOS |
-1 042 186,00 € |
-512 325,00 € |
-640 039,00 € |
25 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ |
-1 042 186,00 € |
-512 325,00 € |
-640 039,00 € |
25 % |
Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, joustavaan työhön ja asumiseen ja elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä yleisesti kestävään kehitykseen.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi
Teknisen johtajan ehdotuksena on, että lautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2024.
Päätös
Lautakunta huomauttaa, että tulevista ratsastuskeskuksen investoinneista ainakin osa kustannuksista kohdistuisi sivistyspuolen talouteen.
TA24 ja investoinnit, hyväksyttiin ehdotus.