Perustelut
Sivistyslautakunta on laatinut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, josta yksikkökohtainen erittely liitteenä. Alla olevassa taulukossa on koottuna yksikkökohtaiset koonnit toimintakatteesta vuodelta 2019.
| Toimintakate |
TP 2018 |
TA 2019 |
TP 2019 |
tot % |
| |
|
(sis. muutokset) |
|
|
| Sivistyksen hallinto |
60 531 |
53 252 |
54 222,07 |
101,2 |
| Peruskoulutus |
3 016 477 |
2 933 901 |
3 300 096,17 |
112,5 |
| Lukio |
969 390,67 |
938 238,00 |
989 643,63 |
105 |
| Aikuiskoulutus |
51 380,03 |
66 584,00 |
60 391,01 |
90,1 |
| Julkinen liikenne |
16 844,76 |
23 150,00 |
16 604,54 |
71,7 |
| Päivähoito |
1 129 131 |
1 181 109 |
1 079 484,00 |
91,4 |
| Esiopetus |
94 650 |
105 549 |
93 550,00 |
88,6 |
| Kirjasto |
287 965 |
277 063 |
277 543,00 |
100,1 |
| Liikuntatoimi |
231 279 |
237 056 |
231 760,00 |
102,3 |
| Nuorisotoimi |
74 817 |
70 643 |
69 986,00 |
99,1 |
| Kulttuuritoimi |
32 975 |
53 361 |
47 188,00 |
88,4 |
Tilinpäätökseen on laskettu lisätalousarviot 75000 € lukion henkilöstömenoihin ja 17 972 € perusopetukseen S2-opettajan palkkaamiseen.
Sivistysiosaston toteuma 2019 oli yhteensä 6 220 471 € ja toteumaprosentti 104,7. Ylitystä talousarvioon tuli yhteensä 280 000 €
Selittävänä tekijänä on budjetoitua 67 000 € suuremmat oppilaskuljetuskustannukset, Matti Lohen koulun 150 000 € budjetoitua suuremmat henkilöstökustannukset ja Kerkonjoen koulun 67 000 € budjetoitua suuremmat poistot.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistysosaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana.