Valmistelija
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi
Perustelut
Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-elokuulta 2021. Liitteenä on välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa, kuten alla olevassa taulukossakin, on toteutuma ylemmältä ja alemmalta kirjanpidon tasolta.
| Toimintakate |
TA 2021 |
Tot 1-8 kk/2021 |
tot. % |
taso |
| Perusturvan hallinto |
405 169 |
271 436 |
67,0 |
307 |
| Iäkkäiden palvelut |
2 949 436 |
2 053 812 |
69,6 |
312 |
| Vammainpalvelut |
2 199 418 |
1 379 779 |
62,7 |
314 |
| Lastensuojelu |
502 043 |
626 865 |
124,9 |
316 |
| Lapsiperheiden palvelut |
97 129 |
47 812 |
49,2 |
318 |
| Työikäisten palvelut |
677 815 |
331 483 |
48,9 |
321 |
| Päihdehuolto |
15 000 |
13 813 |
92,1 |
322 |
| Toimeentulotuki |
27 300 |
22 368 |
81,9 |
324 |
| Omaishoidon tuki |
133 982 |
99 912 |
74,3 |
326 |
| Ravintokeskus |
-53 407 |
-41 640 |
78,0 |
335 |
| Perusterveydenhuolto |
3 899 238 |
2 717 879 |
69,7 |
360 |
| Erikoissairaanhoito |
5 076 387 |
3 739 736 |
73,7 |
370 |
| Ympäristöterveydenhuolto |
206 600 |
156 007 |
75,5 |
380 |
Toimintavuoden 2021 aikana tammi-elokuussa koko sosiaalitoimi yhteensä - talousarvion toteutumaprosentti on 69,30. Ylitys (181t€) johtuu, vammaispalveluiden henkilökohtaisesta avusta (58t€), iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoista (95t€), kotihoidosta (49t€) ja (henkilöstökuluista (29t€) Lisäksi mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta (12t€), johon kunta ei voi vaikuttaa. Suurin yksittäinen ylitys on lastensuojelun ostoista (292t), joita ei ole voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Sisäisten palveluiden ostojen toteuma on 246%. Palkkakulut näyttävät ylitystä (67,9%), mikä osittain johtuu kauden aikana maksetuista lomakorvauksista ja osittain sijaiskustannuksista. Ylitystä tasoittavat talousarvion alittaminen mm. työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sekä joistakin vammaispalveluista. Tulopuolella myyntituotot valtiolta ovat toteutuneet 24.5% kunnilta 20,2% ja kuntayhtymiltä 34,3%. Muiltaosin toimintatuottojen toteuma toteuma on ollut varsin hyvä.
Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti ensimmäisellä kolmanneksella (2021) on yhteensä 70,9%; ylitys 678t€ . Terveydenhuollon osalta koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia lisäävä ja kunnan tekemä talousarvio on riskialtis toteutumisen suhteen.
Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti, lukuunottamatta Kanta-asiakastietojärjestelmään siirtymisen valmistelua, josta luovuttiin sotelain hyväksymisen jälkeen.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-elokuu 2021 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-elokuu 2021 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.