Valmistelija
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
Perustelut
Kunnanhallitus palautti talousarvion toimialoille valmisteluun ja asetti tavoitteeksi vähentää käyttökuluja 0.7 milj. €. Toimialat ovat pyrkineet tekemään karsintaesitykset niin, että vahingot palvelutuotannolle olisivat mahdollisimman pienet. Kuluja on saatu vähennetty 0.75 milj. Säästötavoitteiden toteutuminen edellyttää tiukkaa talouskuria, tarkkaa seurantaa ja tehokasta omistajaohjausta.
Terveydenhuollon kuluja tulee hyvinvointilautakunnan esityksen mukaan vähentää erikoissairaanhoidosta 250.000 € ja perusterveydenhuollosta 100.000 €. Terveydenhoidon kulut ovat nousseet Rautalammin kunnan osalta todella rivakasti viime vuosina. Terveydenhuollon kulut olivat vuonna 2019 n. 7.6milj, vuonna 2020 n. 8.6 milj.,vuoden 2021 talousarviossa jo 9.2 milj ja ennuste vuodelle 2022 näyttää edelleen kasvua. Tämän hetkisen tiedon mukaan erikoissairaanhoidon kulut tulisivat nousemaan yli 5%:a.
Sosiaalitoimen menoista hyvinvoinitilautakunta esittää karsittavaksi n. 87.000 €. Karsintaa on tehty varovaisesti palveluasumisesta, kotipalvelusta ja perhetyöstä, maahanmuuttajien palveluista , lastensuojelusta ja sosiaalitoimen hallinnosta. Sosiaalitoimen kuluja kasvattaa mm. iäkkäiden palvelujen menojen nousu n.320.000 € ja tulojen lasku, vammaispalvelujen menojen nousu n.340.000 € ja työikäisten palvelujen ostojen kasvu n.100.000 €.Hyvinvointilautakunta esittää sivistystoimen osalta kulujen karsintaa n.108.000 €. Tavoitteeseen päästää tekemällä Kerkonjoella henkilöstöjärjestelyjä ja lopettamalla määräaikaisia työsuhteita Matti Lohen koululla.Teknisestä toimesta on tehty karsintaa eri kulueristä n. 50.000. Lisäksi esitetään, että tieavustuksia ei myönnetä vuonna 2022, jolloin säästöä tulee n. 42.000 e.
Hallinto on karsinut kokouspalkkioita, avustuksia, työllistämiseen käytettäviä määrärahoja ja pudottamalla työterveyshuollon tasoa. Ensi vuonna henkilöstön käytössä on vain lakisääteinen työterveyshuolto, johon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön.
Ensi vuonna ei olisi käytössä työterveyspainotteista sairaanhoitoa, jossa huomioidaan äkillisten ja pitkäaikaissairauksien vaikutus työntekijän terveyteen ja työkykyyn.Työ, siihen liittyvät altisteet ja kuormitus huomioidaan jokaisella vastaanottokäynnillä. Lisäksi arvioidaan käynnin ja diagnoosin liittyminen työhön sekä työkyvyttömyysriski lähivuosina.
Sairaanhoidon sisällyttäminen työterveyspalveluihin on työnantajalle vapaaehtoista ,mutta kannattavaa: se nopeuttaa hoidon aloittamista ja työhön paluuta. Sairaanhoitopalvelut auttavat työnantajaa sairauspoissaolojen seurannassa ja työkyvyn tukitoimien käynnistämisessä mahdollisimman varhain. Lisäksi työntekijän oikea-aikainen työhön paluun tukeminen mahdollistuu.
Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 29.897.962 euroa ja toimintatuottojen -4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on 25.152.833 euroa.
Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 2.6 %, johtuen palkkojen korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä, palvelujen ostot, kasvavat 3,4 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin 0,82 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 96.000 € ja Konnekosken entisöinti 70.000.
Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan -10.953.000. Valtionosuuksia kertynee noin -12.943.080 euroa.
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 1.072.803 euroa. Taso on aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja nopeammin. Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 1.894.042 euroa.
Kunnan lainamäärä on 31.12.2021 noin 12.700.000 euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.9 mlj.euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 ja esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus teki taloussuunnitelmaan ja talousarvioon tarkennuksia ja täsmennyksiä.
Asiantuntijoina kuultiin elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa ja kunnanjohtaja Anu Sepposta.