Kunnanvaltuusto, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

RauDno-2022-569

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 14.11.2022

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiemmin olleet erillisiä asiakirjoja,​ mutta nyt jo viidennen kerran ne on yhdistetty. Vuoden 2023 talousarviota on valmisteltu hallinnollisesti ja taloudellisesti mutkikkaassa tilanteessa. Sote-menot, erityisesti erikoissairaanhoidon menot, näyttävät kuluvana vuonna ylittävän budjetin. Hankalaksi asian tekee se, että sote-menojen kasvu tulee leikkaamaan kunnan valtionosuuksia 2024 alusta. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alussa, mutta edelleen on runsaasti epäselviä asioita, muiden muassa millä ehdoin lopulta hyvinvointialue vuokraa sote-kiinteistöt, miten tullaan huolehtimaan yhdessä kuntalaisten hyvinvoinnista, miten hoidetaan yhdyspinnat ja horisontaalinen yhteistyö jne.

Kuluvan vuoden verotulokertymä on toistaiseksi ollut myönteinen. Tällä hetkellä ennuste on, että tilinpäätös 2022 toteutuu ylijäämäisenä, mutta epävarmuustekijöitä kuitenkin vielä on.

Talousarviosta 2023 ovat poistuneet sote-menot, mutta samalla tulot ovat myös romahtaneet. Lainasalku on kuitenkin painava, ja ilman lainojen uudelleen järjestelyä ei selvitä. Lisäksi investoinnit tulee harkita huolella, tehden vain välttämättömät ja elinvoiman kannalta tarpeelliset investoinnit.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 12.123.486 euroa ja toimintatuottojen -3 534 383 €,​ jolloin toimintakate on  8 589 103 €.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut ovat 6 036 976 €. Palvelujen ostot 3 806 368 €, lasku vuoteen 2022 on 79,2 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesilaitoksen 0,5 miljoonan investoinnit. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan 6 877 000 €.  Valtionosuuksia kertynee noin 1 985 623 €.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 523 520 €.  Poistojen  861 366 jälkeen, talousarvion alijäämä on  -337 846 €.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2022 noin 12,6 milj  euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa,​ vanhaa maksetaan pois noin 1.89 milj.€.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2026 käsittelyn.

Päätös

Kunnanhallitus aloitti talousuunnitelman ja talousarvion 2023 käsittelyn.

Kunnanhallitus päätti, että tunnuslukujen ja mittareiden raportoinnin osalta lomake uudistetaan vuoden 2024 talousarvioon.

Luvut tekstien ja kuvioiden osalta tarkistetaan, lisätään mahdollisuuksien mukaan infomaatiota. Kuntayhteistyö olisi hyvä näkyä, joko kunnanjohtajan katsauksessa tai taloussuunnitelmassa. Lisätään varaus pelastustoimen "eläkepommista", mikäli summa pystytään arvioimaan.

Toimialojen teksteihin tehdään tarkistuksia/ lisäyksiä. Ympäristöterveydenhuolto erotetaan omaksi kokonaisuudeksi.

Investointiohjelmaan tehdään tarkistuksia mm. terveyskeskus käyttövesiputkiston hinta. Lisätään uimahallin saunojen saneeraus.

Asiantuntijoina kuultiin hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa, elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Matti Vänttistä, rehtori Mervi Pulkkista, kiinteistömestari Markku Karhua.

 

Päivi Heikkinen poistui klo 9.33 ja palasi klo 13.10

Sari Hintikka-Varis poistui klo 14.31.

Kunnanhallitus, 28.11.2022

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus aloitti taloussuunnitelman 2023-2025 ja talousarvion 2023 käsittelyn 14.11.2022 lähetekeskustelulla. Keskustelun pohjalta molempiin asiakirjoihin on tehty tarkennuksia ja täydennyksiä.

Talousarvion toimintakulujen (ulkoiset) loppusumma on -10 420 220 euroa ja toimintatuottojen (ulkoiset) 2 017 167 €,​​ jolloin toimintakate on -8 403 053 €.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut ovat -5 986 366 €. Palvelujen ostot -2 486 594 €,​ laskua vuoteen 2022 on 85,10 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin  1.3 milj.. Merkittävimpinä kohteina ovat vesilaitoksen 0,​5 miljoonan investoinnit ja terveyskeskuksen käyttövesiputkiston saneeraus 0.1 milj.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan 6 877 000 €.  Valtionosuuksia kertynee noin 1 985 623 €.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 709 570€.  Poistojen  861 366 jälkeen,​ talousarvion alijäämä on  -​151 769 €. Kunnalla on puskurina ylijäämää edellisiltä vuosilta n.3,8 milj. Siitä huolimatta lähivuosina on löydettävä keinoja talouden tasapainottamiseksi, mieluiten selkeästi ylijäämäiseksi. Tulevien vuosien valtionosuuksiin liittyy vielä epävarmuustekijöitä. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2023 sotemenot vaikuttavat joko laskevasti tai nostavasti valtionosuuksien loppusummaa.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2022 noin 10.8 milj  euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa,​​ vanhaa maksetaisiin pois noin 1.89 milj.€. Lainojen lyhennysohjelma joudutaan kuitenkin jo vuoden 2023 alkupuolella järjestelemään vastaamaan muuttunutta tulopohjaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä taloussuunnitelman 2023-2025 ja talousarvion 2023 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Talousarvioehdotus käytiin läpi tehden teksteihin tarkennuksia. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä taloussuunnitelman 2023-2025 ja talousarvion 2023 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti hyväksyä taloussuunnitelman 2023-​2025 ja talousarvion 2023 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka esitteli talousarvion.

 

Käydyssä keskustelussa Tytti Mård esitti, että kohtaan Kulttuuritoimi 490 lisätään viestinnän tavoitteet ja mittarit.

Tavoitteita: 

- Kunnan brändin kirkastaminen ja myönteisen julkisuuskuvan rakentaminen

- Rautalammin näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen

- Kriisiviestinnän haltuunotto 

- Viestintäsuunnitelman laatiminen

- Viestinnän vuosikellon laatiminen 

- Aktiivinen tiedonvälitys kuntalaisille

- Vuorovaikutteisuuden lisääminen

Mittareita:

- julkaistut jutut ja ohjelmat

- kampanjoiden tulokset

- tiedotteet

Osaava markkinointiviestintä on taitoa kertoa omasta kunnasta myönteisessä hengessä niin, että potentiaaliset tulijat ja tekijät kiinnostuvat kunnasta ja yhteisöstämme ja oivaltavat Rautalammilla elämisen ja yrittämisen edut ja ilot. Nykyiset asukkaat sitoutuvat kuntaan ja ovat myönteisen kuntakuvan aktiivisia lähettiläitä. Rautalampi näyttäytyy houkuttavana kotikuntana, vetovoimaisena kulttuuri-. liikunta-, tapahtuma-  ja luontomatkailukohteena, toimivana yrityksen sijaintipaikkana ja erinomaisena tutkimuskumppanina.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Vs. kunnanjohtaja totesi, että investointimenoissa aggregaatin hankintameno on suunniteltua pienempi eli 40 000 euron sijaan 25 000 euroa. Esitetään, että hankintamenosta säästyvä 15 000 euroa käytettäisiin kirkonkylän ja Kerkonkosken viherrakentamiseen/viihtyvyyden parantamiseen.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 sekä talousarvion vuodelle 2023 edellä mainituilla muutoksilla. 

Liitteet

TA23 (28.11.22).pdf.pdf (pdf, 2129 kt)

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.