Perustelut
Hallinnon taloutta ovat rasittaneet kirjanpitoyksikön muutoksesta aiheutuneet kulut ohjelmistojen ja henkilöstön osalta.
1. Taloushallinto (1450) ohjelmistojen muutokset, kirjanpitoyksikön muutos, henkilöstömuutokset, perehdytys, edellisen toimijan "historian" selvitys ym. vuoksi ylimäärinen miehitys n. 3kk+pitkäaikaisen henkilön lomakorvaukset n. 6kk, lisämäärärahan tarve palkkakuluihin sivukuluineen 25.000 €.
2. Asiantuntijapalvelut ylittyneet (tili 5102): Nousseet ohjelmistokulut+muutoskulut,kuntalaskennan palvelukuluja, jotka kuuluivat vuodelle noin 15.000 € , työajanseurannan käyttöönotto siirtyi (varaus talousarviossa vuonna 2024) noin 4000 €, Casem asianhallintajärjestelmän tiedonahallintapalvelun AD tunnistautumisen toteutustyöt 6250 € (ei oltu varauduttu budjetissa), uusien ohjelmien koulutus, tuotannon määritykset, tietokantojen siirrot, asennus Saas 3500 €, lisämäärätarve 41.000 € ( huomioitu loppuvuoden kirjanpitolaskut)
3. (tili1490) Koko kunnan työterveysmenot ylittyneet, lisämäärärahatarve 35.000 €.
Ehdotus
Esittelijä
-
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä hallinnon lisämäärärahapyynnön ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti osaltaan hyväksyä hallinnon lisämäärärahapyynnön:
1. Taloushallinnon muutoksiin 25 000 euroa
2. Asiantuntijapalveluiden ylittymiseen 41 000 euroa ja
3. Koko kunnan työterveysmenojen ylittyminen 35 000 euroa,
yhteensä 101 000 euroa ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.