Perustelut
Tuloslaskelma 7/2025 ( tasainen kertymä 58,3%)
Rautalammin kunnan tuloslaskelman mukaan ajalta 01–07/2025
Toimintatuotot
olivat yhteensä 1.681.650,13 euroa. Merkittävimmät erät olivat:
-
myyntituotot 690.894,03 € (57,0 % talousarviosta),
-
maksutuotot 69.442,19 € (62,7 %),
-
tuet ja avustukset 344.276,32 € (140,8 %),
-
muut toimintatuotot 577.037,59 € (51,5 %). Toimintatuotot toteutuneet kohtuullisesti
Toimintakulut
olivat yhteensä 6.633.210,43 euroa, mikä on 55,9 % talousarviosta. Suurimmat menoryhmät olivat henkilöstökulut 3.595.184,45 €, palvelujen ostot 1.936.523,49 € sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 703.529,09 €. Toimintakulujen kasvu hallinnassa.
Toimintakate –4.951.560,30 euroa.
Verotuloja kertyi 3.974.243,96 euroa
Valtionosuuksia 1.653.043,00 euroa.
Verotulojen toteuma (55,9 %) ja valtionosuuksien toteuma (61,2 %) ovat tasapainossa talousarvion kanssa.
Rahoitustuottoja kertyi yhteensä noin 498.570 € ja rahoituskuluja noin 105.437 €.
Vuosikate oli 1.068.860,29 euroksi, mikä ylitti talousarvion (114,2 % toteuma). Vuosikate on 1,07 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 114,2 %:sti. Tämä tarkoittaa, että kunta on kyennyt kattamaan poistot ja vielä parantamaan tilikauden tulosta.
Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 520.207,43 euroa ylijäämäinen. Tämä on huomattavasti edellisvuotta parempi (166.916 € vuonna 2024). Rautalammin kunnan talous on tilikauden 7/2025 tilanteen mukaan vahvistunut. Tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin erityisesti tukien ja avustusten osalta, ja menot ovat pysyneet kurissa. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä ylittävät selvästi talousarvion, mikä parantaa kunnan taloudellista asemaa verrattuna edellisvuoteen.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
Kunnanhallitus merkitsee 7/2025 tuloslaskelman tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi 7/2025 tuloslaskelman tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.