Perustelut
Tuloslaskelma 3/2025
Tasainen kertymän mukaan 25%
Toimintatuotot 27.1% 727.747 eur / 2023 468.233. Toimintatuotot ovat yli tasaisen kertymän sekä selvästi paremmat kuin vuosi aikaisemmin.
- Myyntituotot : 16.3%
- Maksutuotot: 27.1%
Toimintakulut: 23.4% 2.765.938 eur / 2023 -2.802.564. Toimintakulut ovat alle tasaisen kertymän sekä 67.512 eur vähemmin kuin 3/2023)
- Henkilöstökulut 21.9 % 1.379.570 eur, vuosi sitten 1.407.540 eur ( ero - 27.979eur)
- Asiakaspalvelujen ostot 12.5 % 55.119 eur, vuosi sitten 66.302 eur ( ero - 11.183 eur)
- Muiden palvelujen ostot 27% 791.386 eur, vuosi sitten 758.521 eur ( ero + 27.795
- Palvelujen ostot yhteensä: 25,1% 846.505 eur, vuosi sitten 824.823 eur ( ero + 21.686 eur)
Toimintakate: 22.3 % 2.038.191 eur / 2023- 2.334.331eur ( ero -296.140 eur)
Verotulot: 24.1 % 1.716.294 eur, vuosi sitten 1.647.932eur ( ero +68.362)
Valtionosuudet 26.2% 708.447 eur, vuosi sitten 501.743 eur( ero +206.704)
Vuosikate 36,8% 353.999 eur, vuosi sitten -227,665 eur
Poistot: 27.6 % 239.283 eur
TILIKAUDEN TULOS 114.715 eur, vuosi sitten - 460.364 eur
Asia liittyy kuntastrategian painopistealueeseen: tasapainoinen kuntatalous
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Kunnanjohtaja ehdottaa, että kunnanhallitus merkitsee 2/2025 talouden seurantaraportin tiedoksi ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.