Perustelut
Sivistysosason hallintokunnat ovat valmistelleet vuoden 2022 talousarvion haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Kunnan talous on ollut alijäämäinen useana vuonna peräkkäin eikä sitkeistä yrityksistä huolimatta talouden kehitystä ole saatu käännettyä positiivisemmaksi. Haastavassa taloustilanteessa olemme silti panostaneet sivistyspalveluiden laatuun ja pyrkineet kehittämään toimintoja asiakkaidemme eduksi.
Samaan aikaan, kun käyttömenot suurenevat asiakasmaksut, verotulot ja valtionosuudet laskevat kunnan väestöä- ja ikärakenteen muutoksen sekä lainsäädännön muutosten vuoksi. Maksutuotot ovat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna pienentyneet n. 15.000€. Hankerahaa ensi vuoden talousarvioon on varattuna n. 80.000€ vähemmän vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Kaikean kaikkiaan toimintatuotot ovat talousarvion 2022 osalta jäämässä vuoden 2021 tasosta noin 130.000€.
Talousarvioon 2021 verrattuna henkilöstömenot ovat nousemassa n. 300.000€. Nousun taustalla on muun muassa liikuntaneuvojan toimen perustaminen, lisähenkilöstön palkkaaminen varhaiskasvatukseen sekä kevääseen 2021 ajoittuneet palkankorotukset. Vuoden 2021 budjetti on henkilöstömenojen osalta alijäämäinen, eikä vertailu suoraan talousarvioon 2021 onnistu. Vuoden 2020 tilinpäätös ei myöskään ole vertailukelpoinen kevääseeen ja syksyyn ajoittuvien poikkeusolojen vuoksi. Vuonna 2020 kulut olivat normaalivuotta selkeästi pienemmät ja sivistysosaston tilinpäätös reilusti ylijäämäinen.
Palvelujen ostoihin vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on tulossa noin 100.000€ nousu, joka selittyy mm. oppilaskuljetusten kustannusten nousulla, nousua n. 80.000€.
Muut toimintakulut ovat nousseet muun muassa uuden päiväkodin leasingvuokran (75.000€) sekä opettajien ja oppilaiden tietokoneiden leasingvuokrien (15.000€) verran. Lisäksi maksuttoman toisen asteen oppikirja- ja materiaalihankinnat nostavat lukion kuluja n. 40.000€.
Budjettivuonna 2022 on odotettavissa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia talouden tasapainottamistyön edetessä. Kaikkia sivistysosaston alalisia toimintoja tullaan tarkastelemaan taloudellisten realiteettien valossa. Mahdollisia säästökohteita tullaan hakemaan sekä lakisääteisistä tehtävistä palveluntasoa arvioimalla ja ei-lakisääteisistä tehtävistä palvelun tasoa ja ylipäätään järjestämisen mahdollisuuksia arvioiden.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä
-
Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston talousarvion ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja -valtuustoon.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston talousarvion ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja -valtuustoon.