Perustelut
Sivistysosaston yksiköt ovat valmistelleet vuoden 2024 tilinpäätöksen. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin erittäin hyvin. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat samoin erittäin hyvin. Sivistysosaston keskeiset taloudelliset luvut ovat alla olevassa taulukossa. Yksikkökohtaiset tilinpäätöslomakkeet ovat liitteessä.
Toimialan suurimmat haasteet ovat henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Haaste koskee erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Merkittävä, henkilöstöön liittyvä haaste on lisäksi ohut organisaatio, joka poikkeustilanteissa on hyvin haavoittuva.
Talouden suurimpana haasteena ovat valtion antamin toiminnallisin määräyksin sementoidut kulut; kunta pystyy hyvin rajallisesti vaikuttamaan kulurakenteeseen.
Tilinpäätöksen talousluvut perustuvat tilanteeseen per 17.02.2025.
| pala 46 |
|
|
|
|
|
| koulutus yht. |
TP2023 |
TA2024 |
TP2024 |
tot-% |
muutos, % 23->24 |
| ulkoiset |
|
|
|
|
|
| tulot |
297320 |
144950 |
449021 |
310 % |
51,0 |
| menot |
-5497283 |
-5501860 |
-5476915 |
100 % |
-0,4 |
| toimintakate |
-5199963 |
-5356910 |
-5027894 |
94 % |
-3,3 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| suunnitelmapoistot |
-358896 |
-344329 |
-344323 |
100 % |
-4,1 |
| |
|
|
|
|
|
| sisäiset |
|
|
|
|
|
| tulot |
33283 |
0 |
0 |
0 % |
-100,0 |
| menot |
-892577 |
-903154 |
-899053 |
100 % |
0,7 |
| toimintakate |
-859293 |
-903154 |
-899053 |
101 % |
4,6 |
| |
|
|
|
|
|
| toimintakate yhteensä |
-6418152 |
-6604393 |
-6271270 |
94,96 |
-2,3 |
| pala 50 |
|
|
|
|
|
| vapaa-aika yht. |
TP2023 |
TA2024 |
TP2024 |
tot-% |
muutos, % 23->24 |
| ulkoiset |
|
|
|
|
|
| tulot |
114223 |
101180 |
129829 |
128 % |
13,7 |
| menot |
-629582 |
-629968 |
-625506 |
99 % |
-0,6 |
| toimintakate |
-515359 |
-528788 |
-495677 |
94 % |
-3,8 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| suunnitelmapoistot |
-52240 |
-51734 |
-51734 |
100 % |
-1,0 |
| |
|
|
|
|
|
| sisäiset |
|
|
|
|
|
| tulot |
14001 |
14872 |
17855 |
120 % |
27,5 |
| menot |
-96460 |
-90657 |
-107237 |
118 % |
11,2 |
| toimintakate |
-82250 |
-75785 |
-89382 |
118 % |
8,7 |
| |
|
|
|
|
|
| toimintakate yhteensä |
-649849 |
-656307 |
-636793 |
97,03 |
-2,0 |
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy kaikkiin strategian painopisteisiin ja kaikkiin hyvinvointisuunnitelman tavoitealueisiin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston tilinpäätöksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.