Perustelut
Liitteenä on sivistysosaston toiminnan välitilinpäätös toimintakuvauksineen ja talouden toteutumineen tammi-elokuulta 2023 toisen vuosikolmanneksen päätyttyä. Talous on pääosin toteutunut suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.
|
KOULUTUS YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TP 2022
|
TA 2022
|
TA 2023
|
TOT 1-8kk
|
EDV 1-8kk
|
Muutos
|
M %
|
|
T U L O T (ulkoiset)
|
-346 129
|
-260 922
|
-161 300
|
-211 194,71
|
-303 498,83
|
92 304
|
130,90
|
|
M E N O T (ulkoiset)
|
5 250 357
|
5 204 931
|
5 079 510
|
3 718 474,97
|
3 427 240,49
|
291 234
|
73,20
|
|
TOIMINTAKATE (ulkoiset)
|
4 904 228
|
4 944 009
|
4 918 210
|
3 507 280,26
|
3 123 741,66
|
383 539
|
71,30
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumupoistot ja satunnaiset
|
360 597
|
346 439
|
354 071
|
240 995,64
|
240 893,11
|
103
|
68,10
|
|
Tulot (sisäiset)
|
-151 516
|
-74 661
|
-26 655
|
-19 356,00
|
-89 064,76
|
69 709
|
72,60
|
|
Menot (sisäiset)
|
831 557
|
850 270
|
1 019 834
|
494 167,84
|
531 462,44
|
-37 295
|
48,50
|
|
TOIMINTAKATE (sisäiset)
|
1 040 638
|
1 122 048
|
1 347 250
|
715 807,48
|
683 290,79
|
32 517
|
53,10
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
5 944 865
|
6 066 057
|
6 265 460
|
4 223 087,74
|
3 807 032,45
|
416 055
|
67,40
|
|
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
|
|
| |
TP 2022
|
TA 2022
|
TA 2023
|
TOT 1-8kk
|
EDV 1-8kk
|
Muutos
|
M %
|
|
T U L O T (ulkoiset)
|
-54 495
|
-64 976
|
-103 273
|
-108 146,24
|
-28 933,30
|
-79 213
|
104,70
|
|
M E N O T (ulkoiset)
|
588 519
|
604 000
|
582 883
|
416 195,09
|
377 732,13
|
38 463
|
71,40
|
|
TOIMINTAKATE (ulkoiset)
|
534 024
|
539 024
|
479 610
|
308 048,85
|
348 798,83
|
-40 750
|
64,20
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumupoistot ja satunnaiset
|
54 555
|
54 556
|
50 690
|
34 315,46
|
36 464,22
|
-2 149
|
67,70
|
|
Tulot (sisäiset)
|
-12 891
|
-13 485
|
-14 158
|
-9 699,53
|
-8 710,32
|
-989
|
68,50
|
|
Menot (sisäiset)
|
103 891
|
102 512
|
126 579
|
53 803,59
|
66 738,93
|
-12 935
|
42,50
|
|
TOIMINTAKATE (sisäiset)
|
145 555
|
143 583
|
163 111
|
78 419,52
|
94 492,83
|
-16 073
|
48,10
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
|
679 579
|
682 607
|
642 721
|
386 468,37
|
443 291,66
|
-56 823
|
60,10
|
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen päätökseteossa, hyvään mielenterveyteen sekä osallisuuden vahvistamiseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen toisen vuosikolmanneksen päätyttyä ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perusopetuksen osalta keskusteltiin erityisesti henkilöstön jaksamisesta ja todettiin toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.