Perustelut
Hallinto-osastolla ja elinkeinotoimessa on laadittu elinvoimalautakunnan tilinpäätös tilivuodelta 2020. Liitteenä 1 on kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma tilivuodelta, liitteenä 2 on toimintakertomukseen liitettävä tavoitteiden toteuma tilivuodelta.
Toimintakatteen toteutuminen
| Toimintakate |
TA2020 |
TP2020 |
Tot.% |
| 1600 Elinvoima hallinto |
36.841 |
20.987,01 |
57,0 |
| 1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus |
|
|
|
| 1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. |
16.000 |
29.712,29 |
185,7 |
| 1617 Elinkeino toimenpiteet |
16.000 |
5.042,67 |
31,5 |
| 1618 Luontomatkailun koord.hanke |
|
|
|
| 1619 Työtä osuuskunnasta -hanke |
|
|
|
| 1620 Ruokaelämyksiä -hanke |
|
|
|
| 1621 Kiehtova maisema -hanke |
|
|
|
| 1622 SavoGrow ja EU-hankkeet |
156.000 |
155.864,67 |
99,9 |
| 1624 Yhteishankeosuudet |
8.230 |
0,00 |
0,0 |
| 1630 Tapahtumat |
12.862 |
14.143,28 |
110,0 |
| 1640 Matkailu |
27.280 |
7.812,31 |
28,6 |
| 1650 Maatilojen yritystuet |
|
|
|
| YHTEENSÄ |
278.783 |
233.562,23 |
83,8 |
Toimintakatteen toteutumisessa huomio kiinnittyy siihen, että joillakin kustannuspaikoilla talousarvion raami on selkeästi ylitetty ja joissakin puolestaan on selkeä alitus talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu elinkeinotoimen talousarvion luonteesta, sillä määrärahoista vain noin puolet on sidottu talousarvion tekovaiheessa.
Kustannuspaikan 1615 Kampanjat, markkinointi ja avustukset ylitys selittyy tonttimarkkinointikampanjalla, jonka budjetista päätti kunnanhallitus (Kh 2020/150 §).
Toimielintasolla kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisessa raamissa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi
Elinvoimalautakunta hyväksyy tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.